Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2007 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO 2007 12 70892156 Název nadřízeného orgánu: .................................. Název a sídlo účetní jednotky: Ústecký kraj Velká Hradební 48 400 02 Ústí nad Labem I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 890 191,00 890 191,00 920 724,06 103,4 103,4 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 82 425,00 82 425,00 72 353,86 87,8 87,8 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 49 455,00 49 455,00 62 243,17 125,9 125,9 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 153 951,00 1 153 951,00 1 130 037,54 97,9 97,9 0000 1123 Daň z příj. práv.osob za kraje 34 107,00 34 107,12 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 656 198,00 1 656 198,00 1 711 731,19 103,4 103,4 0000 1354 Příjmy z licencí pro kam.dopr. 100,00 100,00 62,70 62,7 62,7 0000 1359 Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n. 19,90 0000 1361 Správní poplatky 1 735,00 2 535,00 3 772,50 217,4 148,8 0000 2412 Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin 18 000,00 18 000,00 100,0 0000 2451 Splátky půj.prostř. od PO 31 641,00 31 641,00 100,0 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 65,54 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 4 173,00 4 776,41 114,5 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 95 401,00 95 401,00 95 401,00 100,0 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 365,00 364,42 99,8 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 5 901 826,00 6 408 269,00 6 423 391,31 108,8 100,2 0000 4118 Neinvestiční převody z NF 350,00 350,39 100,1 0000 4132 Přev.z ostat. vlastních fondů 4 130,00 4 129,62 100,0 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 421 146,45 0000 4151 Neinv.přij.transf.od ciz.stát 8,00 7,71 96,4 0000 4152 Neinv.přij.tran.-mezinár.inst 2 602,00 8 945,00 5 581,92 214,5 62,4 0000 4211 Invest.přijaté transf.z VPS SR 1 200,00 2 322,70 193,6 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 468 560,00 469 302,26 100,2 0000 4214 Inv.přij.tran.ze zvl.f.ústř.ú. 1 016 842,00 1 012 652,83 99,6 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 343 999,00 526 240,14 153,0 0000 4218 Investiční převody z NF 398,00 398,28 100,1 0000 4231 Inv.přij.tran.od cizich států 305,00 305,46 100,2 2143 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 19,00 2143 Cestovní ruch 19,00 2212 3129 Ostatní investiční příjmy j.n. 2 403,00 6 991,46 290,9 2212 Silnice 2 403,00 6 991,46 290,9 2221 2210 Přijaté sankční platby 33,37 2221 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 647,39 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 680,76 2242 2210 Přijaté sankční platby 20,95 2242 Provoz veřejné železn.dopravy 20,95 2321 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 816,67 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 816,67 2399 2342 Platby za odebr.množ.pod.vody 46 800,00 46 800,00 41 750,64 89,2 89,2 2399 Ost.záležitosti vodního hosp. 46 800,00 46 800,00 41 750,64 89,2 89,2 3123 2122 Odvody PO 80,00 80,00 100,0 3123 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 9,40 3123 Stř.odbor.učiliště a učiliště 80,00 89,40 111,8 3315 2122 Odvody PO 5 000,00 5 000,00 100,0 3315 Činnosti muzeí a galerií 5 000,00 5 000,00 100,0 3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 400,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 400,00 3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10,60 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 638,00 1 638,00 1 557,69 95,1 95,1 3613 Nebytové hospodářství 1 638,00 1 638,00 1 568,29 95,7 95,7 3636 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 0,63 3636 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 217,00 333,41 153,6 3636 3121 Přijaté dary na pořízení DM 50 000,00 50 000,00 100,0 3636 Územní rozvoj 50 217,00 50 334,04 100,2 3639 2122 Odvody PO 983,00 983,00 100,0 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 26,25 3639 3129 Ostatní investiční příjmy j.n. 3 053,00 3 053,27 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 4 036,00 4 062,52 100,7 3769 2210 Přijaté sankční platby 52,50 3769 Ost.spr.v ochr.život.prostředí 52,50 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4179 2229 Ost.přijaté vratky transferů 99,66 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 99,66 4184 2229 Ost.přijaté vratky transferů 0,50 4184 Přís.na zakou.opr.mot.voz 0,50 4185 2229 Ost.přijaté vratky transferů 0,65 4185 Přís.na prov.motor.vozidla 0,65 4322 3129 Ostatní investiční příjmy j.n. 136,53 4322 Ústavy péče pro mládež 136,53 4357 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1,84 4357 Domovy 1,84 4399 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 80,00 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 80,00 6113 2321 Přijaté neinvestiční dary 630,00 230,00 36,5 6113 2322 Přijaté pojistné náhrady 201,44 6113 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 57,00 87,33 153,2 6113 Zastupitelstva krajů 687,00 518,77 75,5 6172 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 671,00 862,37 128,5 6172 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 5,17 6172 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 11,34 6172 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 361,26 6172 2143 Realizované kurzové zisky 23,01 6172 2210 Přijaté sankční platby 428,00 633,00 3 923,73 916,8 619,9 6172 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 362,28 6172 2321 Přijaté neinvestiční dary 410,00 230,00 56,1 6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 4 449,00 5 161,07 116,0 6172 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 052,00 3 359,20 163,7 6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 22,19 6172 3111 Příjmy z prodeje pozemků 34 041,00 34 041,00 5 436,27 16,0 16,0 6172 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 97 675,00 97 675,00 58 809,28 60,2 60,2 6172 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 732,82 6172 3122 Přij.příspěvky na pořízení DM 1 000,00 1 000,00 6172 Činnost regionální správy 133 144,00 140 931,00 79 299,99 59,6 56,3 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 26 405,00 45 850,00 48 862,61 185,1 106,6 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 26 405,00 45 850,00 48 862,61 185,1 106,6 6402 2223 Příj.z FV min.let kraj-obce 102,89 6402 2229 Ost.přijaté vratky transferů 1 821,00 18 192,53 999,0 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 3 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6402 Finanční vypořádání minul.let 1 821,00 18 295,42 ***** 6409 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 257,01 6409 2223 Příj.z FV min.let kraj-obce 32,00 6409 2229 Ost.přijaté vratky transferů 1 010,00 1 234,47 122,2 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 010,00 1 523,48 150,8 P ř í j m y c e l k e m 10 041 871,00 12 572 021,00 13 211 735,16 131,6 105,1 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 4 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1012 6312 Inv.transf.fyzickým osobám 198,00 198,00 100,0 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 198,00 198,00 100,0 1019 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 550,00 18,00 1019 6313 Inv.transf.právnickým osobám 673,00 1019 Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv 550,00 691,00 1036 5139 Nákup materiálu j.n. 41,00 40,85 99,6 1036 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 700,00 159,00 47,61 6,8 29,9 1036 5901 Nespecifikované rezervy 6 000,00 1036 Správa v lesním hospodářství 6 700,00 200,00 88,46 1,3 44,2 1037 6313 Inv.transf.právnickým osobám 13 585,00 12 105,40 89,1 1037 Celospolečenské funkce lesů 13 585,00 12 105,40 89,1 1039 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 19 000,00 17 891,00 1039 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 1 764,00 1 592,51 90,3 1039 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 496,00 5 055,18 92,0 1039 5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 1 849,00 1 690,70 91,4 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 19 000,00 27 000,00 8 338,39 43,9 30,9 1099 6119 Ostatní nákup DNM 1 900,00 1 702,00 650,00 34,2 38,2 1099 Ost.výdaje na zem.a les.hosp. 1 900,00 1 702,00 650,00 34,2 38,2 2143 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 172,00 172,33 100,2 2143 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 45,00 44,81 99,6 2143 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 16,00 15,51 96,9 2143 5137 DHDM 666,00 403,94 60,7 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 3 300,00 7 781,00 6 203,93 188,0 79,7 2143 5151 Studená voda 29,00 21,35 73,6 2143 5154 Elektrická energie 49,00 48,56 99,1 2143 5163 Služby peněžních ústavů 17,00 9,84 57,9 2143 5164 Nájemné 500,00 853,00 836,66 167,3 98,1 2143 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 50,00 50,00 100,0 2143 5169 Nákup ostatních služeb 2 060,00 13 724,00 6 933,41 336,6 50,5 2143 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 632,00 3 623,00 801,07 126,8 22,1 2143 5175 Pohoštění 57,00 11,60 20,4 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 7,00 5,77 82,4 2143 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 335,00 335,38 100,1 2143 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 2 161,00 2 089,63 96,7 2143 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 2 250,00 2 249,36 100,0 2143 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 800,00 2 128,00 2 128,40 266,1 100,0 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 5 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2143 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 1 347,00 1 346,85 100,0 2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 13 329,00 13 328,89 100,0 2143 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 1 341,00 1 342,00 100,1 2143 5901 Nespecifikované rezervy 8,00 2143 6312 Inv.transf.fyzickým osobám 13 039,00 12 266,82 94,1 2143 6313 Inv.transf.právnickým osobám 32 476,00 29 060,30 89,5 2143 6329 Ost.inv.transf.nezisk.a p.org 44,00 43,65 99,2 2143 6341 Investiční transf.obcím 356,00 355,31 99,8 2143 6901 Rezervy kapitálových výdajů 3 065,00 2143 Cestovní ruch 7 292,00 98 968,00 80 105,37 ***** 80,9 2191 5511 Neinv.transfery mezinár.organ. 100,00 83,00 82,59 82,6 99,5 2191 Mez.spol.v prům.stav.obch.služ 100,00 83,00 82,59 82,6 99,5 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2 314,00 1 382,78 59,8 2212 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 471 000,00 627 001,00 633 420,73 134,5 101,0 2212 5901 Nespecifikované rezervy 154,00 2212 6121 Budovy,haly,stavby 218 200,00 1 775 021,00 1 682 396,64 771,0 94,8 2212 6129 Nákup DHM j.n. 257,00 257,04 100,0 2212 6130 Pozemky 29 100,00 12 835,00 3 468,35 11,9 27,0 2212 6313 Inv.transf.právnickým osobám 820,00 820,00 100,0 2212 6332 Investiční transfery SF 168 256,00 332 776,54 197,8 2212 Silnice 718 300,00 2 586 658,00 2 654 522,08 369,6 102,6 2221 5169 Nákup ostatních služeb 14 164,00 12 495,93 88,2 2221 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 18 000,00 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 288 000,00 318 937,00 313 932,55 109,0 98,4 2221 5321 Neinvestiční transfery obcím 63,00 61,39 97,4 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 306 000,00 333 164,00 326 489,87 106,7 98,0 2229 5169 Nákup ostatních služeb 500,00 500,00 325,25 65,1 65,1 2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 500,00 500,00 325,25 65,1 65,1 2242 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 14 000,00 2242 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 393 000,00 401 848,00 399 972,52 101,8 99,5 2242 Provoz veřejné železn.dopravy 407 000,00 401 848,00 399 972,52 98,3 99,5 2272 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 5 152,00 5 151,28 100,0 2272 Provoz ostatních drah 5 152,00 5 151,28 100,0 2299 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 8 000,00 18 000,00 12 891,97 161,1 71,6 2299 6121 Budovy,haly,stavby 250 000,00 2299 Ost. záležitosti v dopravě 258 000,00 18 000,00 12 891,97 5,0 71,6 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 6 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2310 5169 Nákup ostatních služeb 500,00 500,00 2310 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 2310 6119 Ostatní nákup DNM 1 000,00 500,00 250,00 25,0 50,0 2310 6341 Investiční transf.obcím 9 840,00 7 190,78 73,1 2310 6901 Rezervy kapitálových výdajů 46 800,00 2 807,00 2310 Pitná voda 48 300,00 23 647,00 7 440,78 15,4 31,5 2321 6313 Inv.transf.právnickým osobám 1 346,00 551,60 41,0 2321 6329 Ost.inv.transf.nezisk.a p.org 591,00 591,05 100,0 2321 6341 Investiční transf.obcím 32 797,00 29 079,88 88,7 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 34 734,00 30 222,53 87,0 2333 6313 Inv.transf.právnickým osobám 200,00 200,00 100,0 2333 6341 Investiční transf.obcím 136,00 136,00 100,0 2333 Úpravy drobných vodních toků 336,00 336,00 100,0 2341 6312 Inv.transf.fyzickým osobám 79,00 2341 6341 Investiční transf.obcím 2 623,00 1 903,29 72,6 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 2 702,00 1 903,29 70,4 2342 5321 Neinvestiční transfery obcím 408,00 408,00 100,0 2342 6329 Ost.inv.transf.nezisk.a p.org 889,00 887,84 99,9 2342 6341 Investiční transf.obcím 2 407,00 1 484,32 61,7 2342 Protierozní ochrana 3 704,00 2 780,16 75,1 2369 6119 Ostatní nákup DNM 1 500,00 500,00 338,12 22,5 67,6 2369 Ostatní správa ve vodním hosp. 1 500,00 500,00 338,12 22,5 67,6 2399 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 14 800,00 12 449,64 84,1 2399 Ost.záležitosti vodního hosp. 14 800,00 12 449,64 84,1 3111 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 2 572,00 2 781,00 2 780,60 108,1 100,0 3111 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 2 578,00 2 756,00 2 756,38 106,9 100,0 3111 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 641 175,00 667 686,00 667 689,61 104,1 100,0 3111 Předškolní zařízení 646 325,00 673 223,00 673 226,59 104,2 100,0 3112 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 5 300,00 5 236,00 5 235,77 98,8 100,0 3112 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 8 483,00 8 572,00 8 571,76 101,0 100,0 3112 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 6 608,00 6 844,00 6 844,05 103,6 100,0 3112 6121 Budovy,haly,stavby 4 100,00 6 447,00 6 421,06 156,6 99,6 3112 6130 Pozemky 220,00 220,00 3112 6329 Ost.inv.transf.nezisk.a p.org 54,00 54,00 100,0 3112 6351 Invest.transf.zřízeným PO 58,00 58,00 100,0 3112 Speciální předškolní zařízení 24 711,00 27 431,00 27 184,64 110,0 99,1 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 7 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3113 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 21 577,00 23 973,00 23 972,93 111,1 100,0 3113 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 1 937,00 2 980,00 2 979,85 153,8 100,0 3113 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 515 991,00 2 656 862,00 2 656 884,32 105,6 100,0 3113 6329 Ost.inv.transf.nezisk.a p.org 60,00 60,00 100,0 3113 Základní školy 2 539 505,00 2 683 875,00 2 683 897,10 105,7 100,0 3114 5171 Opravy a udržování 6 329,00 6 329,42 100,0 3114 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 5 091,00 5 190,00 5 189,82 101,9 100,0 3114 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 8 923,00 10 231,00 10 231,96 114,7 100,0 3114 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 5 353,00 5 640,00 5 640,09 105,4 100,0 3114 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 82 766,00 92 806,00 93 226,44 112,6 100,5 3114 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 277 008,00 299 669,00 299 515,72 108,1 99,9 3114 6121 Budovy,haly,stavby 12 046,00 5 353,00 5 095,29 42,3 95,2 3114 6351 Invest.transf.zřízeným PO 1 209,00 1 209,00 100,0 3114 Speciální základní školy 391 187,00 426 427,00 426 437,74 109,0 100,0 3121 5171 Opravy a udržování 5 050,00 6 230,00 6 230,15 123,4 100,0 3121 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 8 510,00 9 407,00 9 405,18 110,5 100,0 3121 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 341 189,00 377 085,00 377 071,34 110,5 100,0 3121 6121 Budovy,haly,stavby 57 030,00 57 458,00 55 372,45 97,1 96,4 3121 6122 Stroje,přístroje,zařízení 1 227,00 1 226,52 100,0 3121 6351 Invest.transf.zřízeným PO 1 075,00 1 074,40 99,9 3121 Gymnázia 411 779,00 452 482,00 450 380,04 109,4 99,5 3122 5171 Opravy a udržování 6 883,00 6 883,12 100,0 3122 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 70 471,00 73 426,00 73 427,64 104,2 100,0 3122 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 4 783,00 5 917,00 5 918,04 123,7 100,0 3122 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 12 959,00 13 535,00 13 556,37 104,6 100,2 3122 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 560 487,00 608 073,00 608 177,66 108,5 100,0 3122 6121 Budovy,haly,stavby 54 117,00 35 592,00 35 299,30 65,2 99,2 3122 6122 Stroje,přístroje,zařízení 3 006,00 3 006,10 100,0 3122 6130 Pozemky 65,00 66,17 101,8 3122 6351 Invest.transf.zřízeným PO 1 418,00 1 418,40 100,0 3122 Střední odborné školy 702 817,00 747 915,00 747 752,80 106,4 100,0 3123 5171 Opravy a udržování 14 400,00 10 333,00 10 329,47 71,7 100,0 3123 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 74 052,00 82 981,00 82 980,20 112,1 100,0 3123 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 41 884,00 29 451,00 29 451,14 70,3 100,0 3123 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 969 944,00 1 040 838,00 1 043 449,73 107,6 100,3 3123 6121 Budovy,haly,stavby 105 872,00 68 880,00 68 745,28 64,9 99,8 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 8 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3123 6122 Stroje,přístroje,zařízení 11 316,00 11 316,07 100,0 3123 6130 Pozemky 855,00 400,00 367,00 42,9 91,8 3123 6351 Invest.transf.zřízeným PO 3 714,00 3 714,00 100,0 3123 Stř.odbor.učiliště a učiliště 1 207 007,00 1 247 913,00 1 250 352,89 103,6 100,2 3124 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 34 434,00 24 735,00 24 734,22 71,8 100,0 3124 6130 Pozemky 20,00 20,00 3124 Speciální střední školy 34 454,00 24 755,00 24 734,22 71,8 99,9 3125 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 5 308,00 5 612,00 5 606,62 105,6 99,9 3125 Střediska prakt.vyuč.a šk.hosp 5 308,00 5 612,00 5 606,62 105,6 99,9 3126 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 29 123,00 29 790,00 29 810,33 102,4 100,1 3126 6121 Budovy,haly,stavby 941,00 340,34 36,2 3126 6351 Invest.transf.zřízeným PO 558,00 558,00 100,0 3126 Konzervatoře 29 123,00 31 289,00 30 708,67 105,4 98,1 3131 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 73 426,00 76 552,00 76 594,73 104,3 100,1 3131 6351 Invest.transf.zřízeným PO 1 398,00 1 398,00 100,0 3131 Vých.ústavy a dět.domovy se šk 73 426,00 77 950,00 77 992,73 106,2 100,1 3141 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 2 806,00 3 006,00 3 005,54 107,1 100,0 3141 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 34 286,00 34 116,00 34 115,87 99,5 100,0 3141 Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě 37 092,00 37 122,00 37 121,41 100,1 100,0 3142 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 1 438,00 1 403,00 1 402,72 97,5 100,0 3142 Ostatní školní stravování 1 438,00 1 403,00 1 402,72 97,5 100,0 3146 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 34 674,00 36 915,00 36 915,76 106,5 100,0 3146 5901 Nespecifikované rezervy 500,00 3146 6351 Invest.transf.zřízeným PO 689,00 689,00 100,0 3146 Zař.vých.poradenst.,prev.v.péč 35 174,00 37 604,00 37 604,76 106,9 100,0 3147 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 7 915,00 8 429,00 8 428,73 106,5 100,0 3147 Domovy mládeže 7 915,00 8 429,00 8 428,73 106,5 100,0 3211 5333 Neinv.transfery šk.práv.os.... 40,00 40,00 100,0 3211 5491 Stipendia žákům,stud.,doktora. 7 200,00 3 480,00 3 360,00 46,7 96,6 3211 Činnost vysokých škol 7 200,00 3 520,00 3 400,00 47,2 96,6 3231 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 605,00 822,00 822,55 136,0 100,1 3231 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 111 303,00 119 326,00 119 325,47 107,2 100,0 3231 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 54 807,00 57 904,00 57 904,49 105,7 100,0 3231 Základní umělecké školy 166 715,00 178 052,00 178 052,51 106,8 100,0 3299 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 386,00 352,55 91,3 3299 5021 Ostatní osobní výdaje 23,00 22,41 97,4 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 9 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3299 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 106,00 97,49 92,0 3299 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 38,00 33,75 88,8 3299 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9,00 9,16 101,8 3299 5137 DHDM 16,00 15,45 96,6 3299 5139 Nákup materiálu j.n. 487,00 487,31 100,1 3299 5162 Služby telekom. a radiokom. 33,00 25,07 76,0 3299 5164 Nájemné 8,00 8,00 100,0 3299 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 327,00 323,92 99,1 3299 5167 Služby školení a vzdělávání 23,00 17,60 76,5 3299 5169 Nákup ostatních služeb 460,00 447,21 97,2 3299 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 7,00 4,75 67,9 3299 5175 Pohoštění 32,00 22,53 70,4 3299 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 18 160,00 17 302,27 95,3 3299 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 2 912,00 2 909,81 99,9 3299 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 9 954,00 9 238,56 92,8 3299 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 15,00 15,00 100,0 3299 5321 Neinvestiční transfery obcím 668,00 667,06 99,9 3299 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 30 479,00 9 363,09 30,7 3299 5332 Neinv.transfery vys. školám 2 985,00 2 980,86 99,9 3299 5901 Nespecifikované rezervy 3 886,00 1 891,00 3299 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 24,03 3299 6341 Investiční transf.obcím 5 000,00 5 000,00 100,0 3299 6351 Invest.transf.zřízeným PO 9 113,00 9 039,60 99,2 3299 Ost.záležitosti vzdělávání 3 886,00 83 132,00 58 407,48 ***** 70,3 3311 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 350,00 350,00 100,0 3311 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 3 600,00 3 600,00 100,0 3311 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 100,00 100,00 100,0 3311 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 450,00 7 450,00 100,0 3311 Divadelní činnost 11 500,00 11 500,00 100,0 3312 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 180,00 180,00 100,0 3312 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 100,00 100,00 100,0 3312 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 400,00 400,00 100,0 3312 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 550,00 2 550,00 100,0 3312 Hudební činnost 3 230,00 3 230,00 100,0 3313 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 100,00 100,00 100,0 3313 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 50,00 50,00 100,0 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 10 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3313 5321 Neinvestiční transfery obcím 50,00 50,00 100,0 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 200,00 200,00 100,0 3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 980,00 6 980,00 100,0 3314 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 43 605,00 36 909,00 36 909,00 84,6 100,0 3314 6121 Budovy,haly,stavby 500,00 116,00 115,43 23,1 99,5 3314 6130 Pozemky 10,00 9,04 90,4 3314 Činnosti knihovnické 44 105,00 44 015,00 44 013,47 99,8 100,0 3315 5137 DHDM 65,00 64,97 100,0 3315 5163 Služby peněžních ústavů 10,00 3315 5169 Nákup ostatních služeb 60,00 58,00 96,7 3315 5171 Opravy a udržování 3 800,00 15 606,00 15 446,66 406,5 99,0 3315 5175 Pohoštění 20,00 6,13 30,7 3315 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 87 222,00 89 485,00 89 453,62 102,6 100,0 3315 5901 Nespecifikované rezervy 496,00 3315 6119 Ostatní nákup DNM 1 100,00 3315 6121 Budovy,haly,stavby 39 200,00 29 745,00 29 678,32 75,7 99,8 3315 6351 Invest.transf.zřízeným PO 332,00 364,00 109,6 3315 6901 Rezervy kapitálových výdajů 398,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 131 322,00 136 217,00 135 071,70 102,9 99,2 3316 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 200,00 200,00 100,0 3316 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 50,00 50,00 100,0 3316 Vydavatelská činnost 250,00 250,00 100,0 3317 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 50,00 50,00 100,0 3317 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 160,00 160,00 100,0 3317 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 50,00 50,00 100,0 3317 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 50,00 50,00 100,0 3317 5321 Neinvestiční transfery obcím 100,00 100,00 100,0 3317 Výstavní činnost v kultuře 410,00 410,00 100,0 3319 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 50,00 50,00 100,0 3319 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 210,00 210,00 100,0 3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 650,00 650,00 100,0 3319 5901 Nespecifikované rezervy 1 430,00 45,00 3319 Ost. záležitosti kultury 1 430,00 955,00 910,00 63,6 95,3 3321 5169 Nákup ostatních služeb 5 950,00 5 950,00 100,0 3321 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 4,00 4,40 110,0 3321 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 6 111,00 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 11 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3321 Činnos.památk.ústavů,hradů,zám 6 111,00 5 954,00 5 954,40 97,4 100,0 3322 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 1 032,00 622,57 60,3 3322 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 3 246,00 2 945,84 90,8 3322 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 049,00 3 289,70 81,2 3322 5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 4 612,00 3 886,67 84,3 3322 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 3322 Zachování a obnova kult.památ. 10 000,00 12 939,00 10 744,78 107,4 83,0 3326 5339 Neinv.příspěvky ostatním PO 100,00 100,00 100,0 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 100,00 100,00 100,0 3329 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 17,00 16,50 97,1 3329 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 17,00 16,50 97,1 3392 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 651,00 3 651,00 3 651,00 100,0 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 3 651,00 3 651,00 3 651,00 100,0 100,0 3399 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 950,00 949,90 95,0 100,0 3399 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 30,00 30,00 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 1 000,00 980,00 979,90 98,0 100,0 3419 5169 Nákup ostatních služeb 349,00 152,10 43,6 3419 5194 Věcné dary 233,00 232,50 99,8 3419 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 179,00 179,00 100,0 3419 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 400,00 400,00 100,0 3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 6 315,00 6 215,00 98,4 3419 5321 Neinvestiční transfery obcím 280,00 252,56 90,2 3419 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 60,00 60,00 100,0 3419 5492 Dary obyvatelstvu 30,00 30,00 100,0 3419 5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 35,00 35,00 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 881,00 7 556,16 95,9 3421 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 2 752,00 2 744,68 68,6 99,7 3421 5194 Věcné dary 660,00 660,00 100,0 3421 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 385,00 385,00 100,0 3421 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 25 858,00 29 518,00 29 516,47 114,1 100,0 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 300,00 300,00 100,0 3421 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 35 856,00 42 074,00 42 036,99 117,2 99,9 3421 5332 Neinv.transfery vys. školám 71,00 71,00 100,0 3421 5901 Nespecifikované rezervy 750,00 3421 6322 Inv.transf.občan.sdružením 980,00 980,00 100,0 3421 6351 Invest.transf.zřízeným PO 784,00 784,00 100,0 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 12 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 66 464,00 77 524,00 77 478,14 116,6 99,9 3429 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 48,00 47,50 99,0 3429 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 175,00 175,00 100,0 3429 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 785,00 785,00 100,0 3429 5321 Neinvestiční transfery obcím 806,00 805,80 100,0 3429 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 67,00 66,50 99,3 3429 5339 Neinv.příspěvky ostatním PO 90,00 3429 5901 Nespecifikované rezervy 800,00 1,00 3429 6322 Inv.transf.občan.sdružením 4 400,00 4 400,00 100,0 3429 6329 Ost.inv.transf.nezisk.a p.org 600,00 600,00 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 800,00 6 972,00 6 879,80 860,0 98,7 3513 5169 Nákup ostatních služeb 13 800,00 3 433,00 2 863,02 20,7 83,4 3513 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 534,00 8 533,75 100,0 3513 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 833,00 1 832,76 100,0 3513 Lékařská služba první pomoci 13 800,00 13 800,00 13 229,53 95,9 95,9 3522 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 41 105,00 47 208,00 47 231,88 114,9 100,1 3522 6121 Budovy,haly,stavby 14 282,00 14 177,61 99,3 3522 6122 Stroje,přístroje,zařízení 50 423,00 7 202,00 4 805,93 9,5 66,7 3522 6130 Pozemky 67,00 67,00 66,90 99,9 99,9 3522 6351 Invest.transf.zřízeným PO 46 582,00 46 582,00 100,0 3522 Ostatní nemocnice 91 595,00 115 341,00 112 864,32 123,2 97,9 3523 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 10 800,00 10 639,00 10 637,85 98,5 100,0 3523 6121 Budovy,haly,stavby 95,00 95,20 100,2 3523 6130 Pozemky 20,00 19,40 97,0 3523 6351 Invest.transf.zřízeným PO 550,00 550,00 100,0 3523 Odborné léčebné ústavy 10 800,00 11 304,00 11 302,45 104,7 100,0 3529 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 59 142,00 59 642,00 60 642,00 102,5 101,7 3529 Ostatní ústavní péče 59 142,00 59 642,00 60 642,00 102,5 101,7 3532 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 60,00 60,00 60,00 100,0 100,0 3532 Lékárenská služba 60,00 60,00 60,00 100,0 100,0 3533 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 212 000,00 204 025,00 204 024,88 96,2 100,0 3533 6130 Pozemky 758,00 855,00 101,53 13,4 11,9 3533 6351 Invest.transf.zřízeným PO 8 300,00 8 300,00 100,0 3533 Zdravotnická záchranná služba 212 758,00 213 180,00 212 426,41 99,8 99,6 3541 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 23,00 23,00 100,0 3541 5321 Neinvestiční transfery obcím 154,00 154,00 100,0 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 13 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3541 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 250,00 3 611,00 3 610,50 111,1 100,0 3541 Prevence před drogami apod. 3 250,00 3 788,00 3 787,50 116,5 100,0 3542 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 285,00 1 086,00 1 086,25 84,5 100,0 3542 Prevence HIV/AIDS 1 285,00 1 086,00 1 086,25 84,5 100,0 3591 5511 Neinv.transfery mezinár.organ. 150,00 150,00 124,47 83,0 83,0 3591 Mezinár.spolupráce ve zdrav. 150,00 150,00 124,47 83,0 83,0 3599 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 400,00 1 090,00 724,10 181,0 66,4 3599 5169 Nákup ostatních služeb 450,00 2 860,00 3 046,14 676,9 106,5 3599 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 40,00 40,00 100,0 3599 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 30 500,00 10 284,00 283,08 0,9 2,8 3599 5901 Nespecifikované rezervy 8 991,00 534,00 3599 6122 Stroje,přístroje,zařízení 100 000,00 433,00 3599 6201 Nákup akcií 57 000,00 57 000,00 100,0 3599 6901 Rezervy kapitálových výdajů 35 301,00 22 262,00 3599 Ostatní činnost ve zdrav. 175 642,00 94 503,00 61 093,32 34,8 64,6 3635 6119 Ostatní nákup DNM 2 500,00 2 500,00 2 209,40 88,4 88,4 3635 6341 Investiční transf.obcím 8 318,00 1 370,67 16,5 3635 Územní plánování 2 500,00 10 818,00 3 580,07 143,2 33,1 3636 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 169,00 169,20 100,1 3636 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 44,00 43,99 100,0 3636 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 15,00 15,23 101,5 3636 5139 Nákup materiálu j.n. 1,00 3636 5151 Studená voda 200,00 0,09 0,0 3636 5152 Teplo 0,32 3636 5153 Plyn 550,00 3636 5154 Elektrická energie 500,00 717,00 374,74 74,9 52,3 3636 5164 Nájemné 144,00 93,64 65,0 3636 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 400,00 60,00 6,55 1,6 10,9 3636 5169 Nákup ostatních služeb 1 900,00 3 749,00 3 231,81 170,1 86,2 3636 5171 Opravy a udržování 100,00 1 990,00 1 978,11 ***** 99,4 3636 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 13,00 6,27 48,2 3636 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 204,00 45,66 22,4 3636 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 266,00 134,04 50,4 3636 6119 Ostatní nákup DNM 19 182,00 10 970,00 729,53 3,8 6,7 3636 6121 Budovy,haly,stavby 17 160,00 241 094,00 236 877,53 ***** 98,3 3636 6129 Nákup DHM j.n. 550,00 282,97 51,4 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 14 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3636 6130 Pozemky 5 840,00 48 200,00 40 770,54 698,1 84,6 3636 6312 Inv.transf.fyzickým osobám 24 035,00 20 330,06 84,6 3636 6313 Inv.transf.právnickým osobám 165 127,00 158 971,25 96,3 3636 6901 Rezervy kapitálových výdajů 111 428,00 89 764,00 3636 Územní rozvoj 157 260,00 587 112,00 464 061,53 295,1 79,0 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 79,00 1 069,00 768,11 972,3 71,9 3639 5019 Ostatní platy 1 787,00 1 642,29 91,9 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 449,00 448,01 99,8 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 20,00 263,00 213,11 ***** 81,0 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 7,00 99,00 73,95 ***** 74,7 3639 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 667,00 558,63 83,8 3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300,00 201,60 67,2 3639 5137 DHDM 323,00 322,75 99,9 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 53,00 780,00 705,88 ***** 90,5 3639 5151 Studená voda 91,00 8,58 9,4 3639 5152 Teplo 129,00 45,86 35,6 3639 5153 Plyn 50,00 5,24 10,5 3639 5154 Elektrická energie 158,00 22,11 14,0 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 81,00 3,73 4,6 3639 5157 Teplá voda 40,00 3639 5161 Služby pošt 60,00 3,88 6,5 3639 5162 Služby telekom. a radiokom. 9,00 250,00 97,84 ***** 39,1 3639 5163 Služby peněžních ústavů 2,00 1,73 86,5 3639 5164 Nájemné 37,00 579,00 501,96 ***** 86,7 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 2 760,00 13 285,00 8 427,84 305,4 63,4 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 924,00 662,46 71,7 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3 894,00 20 573,00 13 605,14 349,4 66,1 3639 5172 Programové vybavení 2,00 1,65 82,5 3639 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 156,00 974,00 354,15 227,0 36,4 3639 5175 Pohoštění 60,00 221,00 79,58 132,6 36,0 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 1,00 1,02 102,0 3639 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 4 326,00 3 079,54 71,2 3639 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 2 584,00 2 583,75 100,0 3639 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 2 946,00 2 945,38 100,0 3639 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 155,00 155,00 100,0 3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 11 502,00 11 436,38 99,4 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 15 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 3 301,00 3 188,00 96,6 3639 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 4 681,00 5 825,00 5 701,99 121,8 97,9 3639 5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 2 317,00 33,47 1,4 3639 5532 Ost.neinv.transf.do zahraničí 4 003,00 4 002,91 100,0 3639 5901 Nespecifikované rezervy 11 094,00 11 100,00 3639 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 248,00 207,72 83,8 3639 6119 Ostatní nákup DNM 49 764,00 66 303,00 23 733,95 47,7 35,8 3639 6125 Výpočetní technika 1 189,00 18 119,00 18 119,55 ***** 100,0 3639 6341 Investiční transf.obcím 34 844,00 24 038,65 69,0 3639 6349 Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 1 058,00 1 029,00 97,3 3639 6351 Invest.transf.zřízeným PO 1 050,00 3639 6901 Rezervy kapitálových výdajů 26 000,00 6,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 99 803,00 212 844,00 129 012,39 129,3 60,6 3719 6119 Ostatní nákup DNM 1 000,00 1 224,00 1 223,32 122,3 99,9 3719 Ostat.čin.k ochr.ovzduší 1 000,00 1 224,00 1 223,32 122,3 99,9 3721 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 436,00 335,66 335,7 77,0 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 100,00 436,00 335,66 335,7 77,0 3728 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 498,61 99,7 3728 5169 Nákup ostatních služeb 1 200,00 1 385,00 1 104,51 92,0 79,7 3728 6119 Ostatní nákup DNM 1 000,00 528,00 440,30 44,0 83,4 3728 Monitoring nakládání s odpady 2 200,00 2 413,00 2 043,42 92,9 84,7 3729 5169 Nákup ostatních služeb 54,00 3729 Ostat.nakládání s odpady 54,00 3742 5139 Nákup materiálu j.n. 45,00 44,10 98,0 3742 5169 Nákup ostatních služeb 3 600,00 3 855,00 3 970,75 110,3 103,0 3742 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 450,00 150,00 3742 6119 Ostatní nákup DNM 1 500,00 60,00 3742 6129 Nákup DHM j.n. 1 112,00 340,87 30,7 3742 Chráněné části přírody 5 550,00 5 222,00 4 355,72 78,5 83,4 3744 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 270,00 402,00 395,39 146,4 98,4 3744 6119 Ostatní nákup DNM 11 500,00 20 900,00 12 745,99 110,8 61,0 3744 Protieroz.,protilav.,protipož. 11 770,00 21 302,00 13 141,38 111,7 61,7 3749 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 674,00 673,06 99,9 3749 6119 Ostatní nákup DNM 2 500,00 1 476,00 1 047,00 41,9 70,9 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 2 500,00 2 150,00 1 720,06 68,8 80,0 3771 5169 Nákup ostatních služeb 11,00 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 16 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3771 Protiradonová opatření 11,00 3792 5139 Nákup materiálu j.n. 286,00 285,60 99,9 3792 5169 Nákup ostatních služeb 370,00 84,00 3792 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 430,00 524,84 122,1 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 540,00 510,00 94,4 3792 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 219,00 315,69 144,2 3792 Ekologická výchova a osvěta 370,00 1 559,00 1 636,13 442,2 104,9 3799 5139 Nákup materiálu j.n. 440,00 340,00 93,53 21,3 27,5 3799 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 2 200,00 400,00 322,91 14,7 80,7 3799 5169 Nákup ostatních služeb 800,00 541,48 67,7 3799 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 185,00 185,00 100,0 3799 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 200,00 100,00 50,0 3799 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 283,00 283,00 100,0 3799 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 300,00 3799 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 105,00 105,00 100,0 3799 5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 18,00 17,25 95,8 3799 5901 Nespecifikované rezervy 369,00 8 367,00 3799 Ostat.ekologické záležitosti 3 009,00 10 998,00 1 648,17 54,8 15,0 4311 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 955,00 955,00 100,0 4311 Sociální poradenství 955,00 955,00 100,0 4319 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 50,00 50,00 100,0 4319 Ost.výd.související se soc.por 50,00 50,00 100,0 4322 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 152 487,00 158 284,00 158 284,68 103,8 100,0 4322 6121 Budovy,haly,stavby 10 000,00 20 670,00 20 641,96 206,4 99,9 4322 6122 Stroje,přístroje,zařízení 751,00 750,21 99,9 4322 Ústavy péče pro mládež 162 487,00 179 705,00 179 676,85 110,6 100,0 4344 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 100,00 100,00 100,0 4344 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 450,00 450,00 100,0 4344 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 450,00 450,00 100,0 4344 Sociální rehabilitace 1 000,00 1 000,00 100,0 4345 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 250,00 250,00 100,0 4345 Centra soc.rehabilitač.služeb 250,00 250,00 100,0 4351 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 50,00 50,00 100,0 4351 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 190,00 190,00 100,0 4351 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 100,00 100,00 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 340,00 340,00 100,0 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 17 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4356 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 255,00 95,00 37,3 4356 Denní stac.a centra den.služeb 255,00 95,00 37,3 4357 5171 Opravy a udržování 8 000,00 1 793,00 1 792,35 22,4 100,0 4357 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 550,00 550,00 100,0 4357 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 19 983,00 34 391,00 34 430,55 172,3 100,1 4357 5651 Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO 31 641,00 31 641,00 100,0 4357 6121 Budovy,haly,stavby 50 500,00 23 878,00 23 855,62 47,2 99,9 4357 6130 Pozemky 130,00 741,00 12,17 9,4 1,6 4357 6351 Invest.transf.zřízeným PO 3 000,00 20 547,00 20 547,00 684,9 100,0 4357 Domovy 81 613,00 113 541,00 112 828,69 138,2 99,4 4359 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 220,00 220,00 100,0 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 220,00 220,00 100,0 4371 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 160,00 160,00 100,0 4371 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 280,00 280,00 100,0 4371 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 200,00 200,00 100,0 4371 Raná péče a soc.sl.-rod.s dět. 640,00 640,00 100,0 4372 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 1 470,00 1 470,00 100,0 4372 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 50,00 50,00 100,0 4372 Krizová pomoc 1 520,00 1 520,00 100,0 4373 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 280,00 280,00 100,0 4373 Domy na půl cesty 280,00 280,00 100,0 4374 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 810,00 810,00 100,0 4374 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 480,00 480,00 100,0 4374 Azyl.domy,níz.den.centra,nocl. 1 290,00 1 290,00 100,0 4375 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 50,00 50,00 100,0 4375 Nízkoprah.zařízení-děti a ml. 50,00 50,00 100,0 4376 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 1 700,00 1 700,00 100,0 4376 5321 Neinvestiční transfery obcím 220,00 220,00 100,0 4376 Služby násl.péče,terapeut.kom. 1 920,00 1 920,00 100,0 4378 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 100,00 100,00 100,0 4378 Terénní programy 100,00 100,00 100,0 4379 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 80,00 80,00 100,0 4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence 80,00 80,00 100,0 4399 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 114,00 114,93 100,8 4399 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 30,00 29,88 99,6 4399 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 10,00 10,34 103,4 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 18 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 36,00 9,10 25,3 4399 5162 Služby telekom. a radiokom. 8,00 4,17 52,1 4399 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 356,00 356,00 297,97 83,7 83,7 4399 5169 Nákup ostatních služeb 77,00 404,00 314,36 408,3 77,8 4399 5175 Pohoštění 135,00 115,98 85,9 4399 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 16 385,00 13 208,45 80,6 4399 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 34 095,00 30 887,77 90,6 4399 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 10 182,00 10 120,88 99,4 4399 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 842,00 7 843,94 100,0 4399 5901 Nespecifikované rezervy 7 828,00 4399 6901 Rezervy kapitálových výdajů 22 342,00 11 191,00 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 22 775,00 88 616,00 62 957,77 276,4 71,0 5212 5171 Opravy a udržování 300,00 5212 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 300,00 300,00 100,0 5212 Ochrana obyvatelstva 300,00 300,00 300,00 100,0 100,0 5273 5019 Ostatní platy 7,00 1,12 16,0 5273 5137 DHDM 150,00 532,00 531,14 354,1 99,8 5273 5139 Nákup materiálu j.n. 100,00 508,00 504,46 504,5 99,3 5273 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 100,00 5273 5169 Nákup ostatních služeb 150,00 5273 5171 Opravy a udržování 200,00 5273 5172 Programové vybavení 400,00 4,00 3,50 0,9 87,5 5273 6125 Výpočetní technika 396,00 395,78 99,9 5273 6901 Rezervy kapitálových výdajů 300,00 5273 Ost.spr.v oblasti kriz.říz 1 400,00 1 447,00 1 436,00 102,6 99,2 5299 5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 288,00 287,51 99,8 5299 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 36 653,00 5299 Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav 5 000,00 36 941,00 287,51 5,8 0,8 5311 6122 Stroje,přístroje,zařízení 198,00 197,68 99,8 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 198,00 197,68 99,8 5399 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 92,00 92,00 100,0 5399 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 9,00 9,00 100,0 5399 5321 Neinvestiční transfery obcím 159,00 159,00 100,0 5399 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 318,00 318,00 100,0 5399 Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád 578,00 578,00 100,0 5511 6122 Stroje,přístroje,zařízení 865,00 864,01 99,9 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 19 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5511 6901 Rezervy kapitálových výdajů 600,00 5511 PO - profesionální část 600,00 865,00 864,01 144,0 99,9 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 071,00 7 194,00 7 192,89 118,5 100,0 5512 6901 Rezervy kapitálových výdajů 1 000,00 5512 PO - dobrovolná část 7 071,00 7 194,00 7 192,89 101,7 100,0 5529 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 300,00 5529 Ost.složky a činnosti IZS 300,00 5563 6111 Programové vybavení 850,00 850,00 100,0 5563 6122 Stroje,přístroje,zařízení 3 209,00 3 208,95 100,0 5563 6125 Výpočetní technika 284,00 283,83 99,9 5563 6901 Rezervy kapitálových výdajů 3 898,00 5563 Činnost OOSS v IZS 3 898,00 4 343,00 4 342,78 111,4 100,0 5599 5901 Nespecifikované rezervy 350,00 5599 Ostatní záležit. PO, IZS 350,00 6113 5019 Ostatní platy 530,00 530,00 257,94 48,7 48,7 6113 5021 Ostatní osobní výdaje 810,00 810,00 774,46 95,6 95,6 6113 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 16 500,00 15 170,00 14 622,55 88,6 96,4 6113 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 2 090,00 1 924,00 1 883,26 90,1 97,9 6113 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 725,00 667,00 651,90 89,9 97,7 6113 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 35,00 35,00 32,65 93,3 93,3 6113 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 287,00 287,00 34,42 12,0 12,0 6113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 200,00 130,00 124,72 62,4 95,9 6113 5137 DHDM 300,00 1 586,00 1 580,82 526,9 99,7 6113 5139 Nákup materiálu j.n. 2 500,00 6 210,00 5 860,67 234,4 94,4 6113 5156 Pohonné hmoty a maziva 550,00 563,00 562,36 102,2 99,9 6113 5161 Služby pošt 400,00 400,00 400,00 100,0 100,0 6113 5162 Služby telekom. a radiokom. 800,00 800,00 696,79 87,1 87,1 6113 5163 Služby peněžních ústavů 360,00 360,00 274,32 76,2 76,2 6113 5164 Nájemné 50,00 117,00 118,17 236,3 101,0 6113 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 290,00 91,00 61,04 21,0 67,1 6113 5167 Služby školení a vzdělávání 100,00 17,00 17,10 17,1 100,6 6113 5168 Služby zpracování dat 200,00 6113 5169 Nákup ostatních služeb 10 600,00 11 451,00 9 939,24 93,8 86,8 6113 5171 Opravy a udržování 250,00 562,00 510,44 204,2 90,8 6113 5172 Programové vybavení 50,00 6113 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 266,00 1 267,73 126,8 100,1 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 20 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6113 5175 Pohoštění 600,00 1 100,00 970,62 161,8 88,2 6113 5176 Účast. poplatky na konference 150,00 20,00 20,37 13,6 101,9 6113 5179 Ostatní nákupy j.n. 240,00 240,00 225,33 93,9 93,9 6113 5194 Věcné dary 100,00 80,00 75,12 75,1 93,9 6113 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 400,00 700,00 700,00 175,0 100,0 6113 5362 Platby daní a poplatků SR 13,00 13,00 5,80 44,6 44,6 6113 5492 Dary obyvatelstvu 20,00 20,00 100,0 6113 5901 Nespecifikované rezervy 479,00 5 643,00 6113 6123 Dopravní prostředky 600,00 607,00 605,40 100,9 99,7 6113 6125 Výpočetní technika 120,00 6113 6129 Nákup DHM j.n. 70,00 70,00 100,0 6113 Zastupitelstva krajů 41 329,00 51 469,00 42 363,22 102,5 82,3 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,57 6114 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 0,36 6114 5901 Nespecifikované rezervy 15,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 15,00 0,93 6,2 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 2,02 6115 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 0,21 6115 5901 Nespecifikované rezervy 30,00 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 30,00 2,23 7,4 6172 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 142 253,00 133 689,00 132 401,15 93,1 99,0 6172 5021 Ostatní osobní výdaje 1 191,00 1 283,00 925,25 77,7 72,1 6172 5024 Odstupné 110,00 110,00 6172 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 210,00 210,00 100,00 47,6 47,6 6172 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 35 800,00 35 889,00 35 884,36 100,2 100,0 6172 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 13 400,00 12 445,00 12 443,26 92,9 100,0 6172 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 610,00 617,00 616,12 101,0 99,9 6172 5131 Potraviny 100,00 130,00 121,90 121,9 93,8 6172 5132 Ochranné pomůcky 2,00 9,00 6,41 320,5 71,2 6172 5134 Prádlo, oděv a obuv 43,00 53,00 47,48 110,4 89,6 6172 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 400,00 470,00 447,77 111,9 95,3 6172 5137 DHDM 5 200,00 5 590,00 5 504,32 105,9 98,5 6172 5139 Nákup materiálu j.n. 5 770,00 5 327,00 5 184,72 89,9 97,3 6172 5142 Realizované kurzové ztráty 50,00 38,39 76,8 6172 5151 Studená voda 380,00 404,00 403,40 106,2 99,9 6172 5152 Teplo 4 150,00 2 359,00 2 349,60 56,6 99,6 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 21 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6172 5154 Elektrická energie 3 290,00 3 297,00 3 199,48 97,2 97,0 6172 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 200,00 1 200,00 1 061,55 88,5 88,5 6172 5159 Nákup ostat. paliv a energie 5,00 5,00 4,60 92,0 92,0 6172 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 822,65 91,1 91,1 6172 5162 Služby telekom. a radiokom. 3 462,00 3 084,00 2 891,54 83,5 93,8 6172 5163 Služby peněžních ústavů 1 200,00 800,00 635,88 53,0 79,5 6172 5164 Nájemné 51,00 59,00 53,00 103,9 89,8 6172 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 4 055,00 3 975,00 2 995,93 73,9 75,4 6172 5167 Služby školení a vzdělávání 2 900,00 2 210,00 2 209,41 76,2 100,0 6172 5168 Služby zpracování dat 20,00 70,00 50,56 252,8 72,2 6172 5169 Nákup ostatních služeb 20 889,00 26 268,00 21 808,73 104,4 83,0 6172 5171 Opravy a udržování 8 950,00 4 990,00 4 978,13 55,6 99,8 6172 5172 Programové vybavení 3 352,00 1 345,00 1 296,02 38,7 96,4 6172 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 900,00 2 902,00 2 506,61 86,4 86,4 6172 5175 Pohoštění 250,00 271,00 270,43 108,2 99,8 6172 5176 Účast. poplatky na konference 100,00 60,00 57,02 57,0 95,0 6172 5179 Ostatní nákupy j.n. 5 751,00 5 076,00 5 069,49 88,1 99,9 6172 5189 Ostat.poskyt.zálohy a jistiny 3,48 6172 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 45,00 134,00 82,79 184,0 61,8 6172 5194 Věcné dary 10,00 35,00 32,50 325,0 92,9 6172 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 15,00 15,00 13,80 92,0 92,0 6172 5323 Neinvestiční transfery krajům 7,00 6,63 94,7 6172 5343 Přev.j.vl.fondům, účtům 0,10 6172 5361 Nákup kolků 153,00 153,00 87,58 57,2 57,2 6172 5362 Platby daní a poplatků SR 1 787,00 35 883,00 35 597,65 ***** 99,2 6172 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 209,00 207,59 99,3 6172 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 2,00 2,00 100,0 6172 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 500,00 6172 5429 Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 190,00 135,00 66,98 35,3 49,6 6172 5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 28,00 28,00 100,0 6172 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 1 959,00 1 959,00 1 031,34 52,6 52,6 6172 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 50,00 50,00 6172 5901 Nespecifikované rezervy 310 118,00 776 820,00 6172 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 3,00 -3,48 6172 6111 Programové vybavení 14 000,00 12 240,00 7 864,47 56,2 64,3 6172 6119 Ostatní nákup DNM 240,00 239,49 99,8 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 22 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6172 6121 Budovy,haly,stavby 45 500,00 26 277,00 26 158,39 57,5 99,5 6172 6122 Stroje,přístroje,zařízení 2 500,00 3 329,00 3 091,04 123,6 92,9 6172 6123 Dopravní prostředky 2 350,00 2 350,00 2 145,37 91,3 91,3 6172 6201 Nákup akcií 2 342,00 478,00 478,00 20,4 100,0 6172 6342 Investiční transf.krajům 167,00 166,52 99,7 6172 Činnost regionální správy 653 513,00 1 116 761,00 324 685,40 49,7 29,1 6174 5325 Neinv.transfery region.radám 22 679,00 22 679,00 22 679,00 100,0 100,0 6174 6345 Inv.transf.regionálním radám 3 725,00 3 725,00 3 725,00 100,0 100,0 6174 Činnost regionálních rad 26 404,00 26 404,00 26 404,00 100,0 100,0 6223 5137 DHDM 240,00 232,99 97,1 6223 5139 Nákup materiálu j.n. 894,00 861,46 96,4 6223 5169 Nákup ostatních služeb 41,00 37,05 90,4 6223 5175 Pohoštění 5,00 0,88 17,6 6223 5189 Ostat.poskyt.zálohy a jistiny 55,06 6223 5901 Nespecifikované rezervy 3 000,00 6223 Mezinár.spol.(jinde nezahr.) 3 000,00 1 180,00 1 187,44 39,6 100,6 6310 5141 Úroky vlastní 10 015,00 9 973,00 2 330,89 23,3 23,4 6310 5163 Služby peněžních ústavů 340,00 340,00 270,66 79,6 79,6 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 10 355,00 10 313,00 2 601,55 25,1 25,2 6320 5163 Služby peněžních ústavů 11 845,00 11 945,00 11 838,19 99,9 99,1 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 11 845,00 11 945,00 11 838,19 99,9 99,1 6330 5349 Ostat. převody vlastním fondům 421 146,45 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 421 146,45 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 9 798,00 9 796,63 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 9 798,00 9 796,63 100,0 6409 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 84,72 6409 Ostatní činnosti j.n. 84,72 V ý d a j e c e l k e m 10 251 871,00 13 668 691,00 12 906 966,24 125,9 94,4 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 23 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 2 602,00 758 029,00 -585 667,38 ***** 77,3 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 350 000,00 483 583,00 410 939,13 117,4 85,0 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -140 000,00 -140 000,00 -129 477,76 92,5 92,5 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 -2 602,00 -4 942,00 -563,03 21,6 11,4 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 24 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 210 000,00 1 096 670,00 -304 769,04 145,1 27,8 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 25 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 834 055,00 3 868 962,00 3 935 052,04 102,6 101,7 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 75 271,00 161 942,00 185 152,59 246,0 114,3 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 132 716,00 188 172,00 125 159,63 94,3 66,5 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 5 999 829,00 8 352 945,00 8 966 370,90 149,4 107,3 P ř í j m y c e l k e m 4050 10 041 871,00 12 572 021,00 13 211 735,16 131,6 105,1 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 421 146,45 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 134,89 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 421 146,45 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 19,92 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 10 041 871,00 12 572 021,00 12 790 588,71 127,4 101,7 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 8 828 292,00 10 311 064,00 9 749 386,50 110,4 94,6 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 423 579,00 3 357 627,00 3 157 579,74 221,8 94,0 V ý d a j e c e l k e m 4240 10 251 871,00 13 668 691,00 12 906 966,24 125,9 94,4 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 421 146,45 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 6 071,00 79 324,00 77 998,54 ***** 98,3 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 26 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 7,00 6,63 94,7 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 22 679,00 22 679,00 22 679,00 100,0 100,0 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRMÚ 4280 4 702,00 4 590,00 97,6 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 421 146,45 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 96 321,00 70 558,90 73,3 6342 - Investiční transfery krajům 4370 167,00 166,52 99,7 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 3 725,00 3 725,00 3 725,00 100,0 100,0 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 1 058,00 1 029,00 97,3 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 173,15 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 10 251 871,00 13 668 691,00 12 485 819,79 121,8 91,3 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -210 000,00 -1 096 670,00 304 768,92 145,1 27,8 Třída 8 - Financování 4450 210 000,00 1 096 670,00 -304 769,04 145,1 27,8 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 210 000,00 1 096 670,00 -304 769,04 145,1 27,8 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 27 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet 6010 429 466,22 965 408,70 -535 942,48 Vkladový výdajový účet 6020 x Běžné účty peněžních fondů 6030 323 620,95 373 908,87 -50 287,92 Běžné účty celkem 6040 753 087,17 1 339 317,57 -586 230,40 Bankovní účty k limitům OS 6050 x x Příjmový účet 6060 x ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 28 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7091 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7191 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 19,92 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 19,92 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 29 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 173,15 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 6,63 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 166,52 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 30 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= VIII.Doplňující ukazatele ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název ukazatele řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 81 82 83 ============================================================================================================================= 8010 8020 8030 8040 8050 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 31 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98071 420 ÚD-volby do Parlamentu ČR 15,00 98074 420 ÚD-volby do zastupitelstev ob. 30,00 98174 420 ÚND krajům 423,00 98278 420 NID-Náhr.škod chr.živočichů 673,06 98297 420 likvidace nevyužit.léčiv 335,66 98335 420 Účel.dotace krajům-TBC 3 299,69 4111 Celkem 4 776,41 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 90190 420 Doplatky-neinv. 364,42 4113 Celkem 364,42 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13101 420 Akt.politika zaměstnanosti 5 313,41 13229 420 Aktiv.politik.zaměst.OPRLZ 11 716,42 13305 420 neinv.trans.soc.sl.108/2006Sb 200,00 13307 420 Transfer.zřiz.pro děti 2 000,00 13404 420 Operač.progr.lidských zdrojů 35 958,05 15434 420 progr.rozvoj lidských zdrojů 4 849,08 17412 420 Isprofin prog.21711A neinv. 9 783,99 17414 420 INTEREG IIIC-21711C neinv. 16,07 17425 420 progr.3CIP 295,91 17453 420 SROP spol.progr.EU 21711A nein 90 027,78 17455 420 Interreg IIIA-EU-217C neinv. 240,97 17466 420 Povodně 2006 neinv. 6 419,73 17489 420 SROP tech.asis. SR neinv 248,23 17490 420 SROP tech.asis.EU neinv 744,70 17496 420 Povodně 2006 odstr.stavby nein 137,51 17497 420 Povodně 2006 obl.bydlení osoby 150,00 29133 420 Majetková újma-z.147/96Sb. 39,90 33001 420 Rozvojový program EVVO pro ško 789,53 33122 420 Soc.prevence a prevence krimi. 578,00 33155 420 Dotace-soukromé školy 264 827,22 33160 420 Projekty romské komunity 2 191,95 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 32 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 93 ============================================================================================================================= 33163 420 Program protidrogové politiky 578,00 33166 420 Soutěže 2 761,00 33192 420 Spol.s franc.a vlám.školami 34,10 33210 420 podpora výuky cizích jazyků 53,00 33245 420 Stát.inform.politika-neinv. 5 236,00 33346 420 Neinv.dot.na nákup učeb.pom. 387,32 33353 420 přímé náklady na vzdělávání 5 950 597,72 33354 420 Přímé nákl.na vzdělávání-Sp.gy 1 637,46 33421 420 Systém.proj.Pilot G 217,92 33439 420 Grantové proj.ESF pro op.3.1. 21 968,28 33491 420 Pilot-pokusné ověřování výuky 144,00 34053 420 ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. 274,00 34070 420 ÚD na kulturní akce 487,00 34341 420 Isprofin 434312 záchr.arch.děd 1 100,00 34342 420 Isprofin neinv.č.434313 117,32 35050 420 Pr. prevence HIV/AIDS,.neinv. 227,25 35063 420 Protidrogový program,neinv. 1 042,50 4116 Celkem 6 423 391,32 4118 Neinvestiční převody z NF 95206 420 LSIF část V.-CZ9910-NIV 350,39 4118 Celkem 350,39 4211 Invest.přijaté transf.z VPS SR 98858 420 progr.298220-inv 1 200,00 98861 420 Podp.rozvoje a obnovy reg.infr 1 122,70 4211 Celkem 2 322,70 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 91628 420 financ.dopr.infra-investice 469 302,26 4213 Celkem 469 302,26 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 17766 420 Isprofin progr.21711A inv. 10,91 17768 420 Interreg IIIA-progr.21711C-INV 111,03 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 33 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 93 ============================================================================================================================= 17778 420 SROP spol.progr.21711A inv. 508 848,24 17780 420 Interreg IIIA EU-21711C-inv. 1 665,49 17810 420 SROP-techn.asis.-SR-inv. 667,07 17811 420 SROP-techn.asis.-EU-inv. 2 001,20 29517 420 Bystřiny-LZ $35 odst.1,3-inv. 12 105,40 33714 420 dot.na kompenzační pomůcky 498,80 34711 420 Isprofin inv.č.434313 332,00 4216 Celkem 526 240,14 4218 Investiční převody z NF 95816 420 Fin. mechanismus EHP/Norska-IV 398,28 4218 Celkem 398,28 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 34 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí ============================================================================================================================= Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 35 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4116 06 1 Prostředky CZ 9 384,00 7 610,78 81,1 0000 4116 06 5 Prostředky EU 74 891,00 77 186,43 103,1 0000 4116 06 Společný regionál.oper.program 84 275,00 84 797,21 100,6 0000 4116 09 1 Prostředky CZ 14 241,00 17 048,40 119,7 0000 4116 09 5 Prostředky EU 43 188,00 51 380,34 119,0 0000 4116 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 57 429,00 68 428,74 119,2 0000 4116 13 1 Prostředky CZ 16,00 16,07 100,4 0000 4116 13 5 Prostředky EU 241,00 240,97 100,0 0000 4116 13 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIA 257,00 257,04 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 141 961,00 153 482,99 108,1 0000 4118 60 9 Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy 350,00 350,39 100,1 0000 4118 60 Finanční mechanismy 350,00 350,39 100,1 0000 4118 Neinvestiční převody z NF 350,00 350,39 100,1 0000 4151 14 5 Prostředky EU 8,00 7,71 96,4 0000 4151 14 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIB 8,00 7,71 96,4 0000 4151 Neinv.přij.transf.od ciz.stát 8,00 7,71 96,4 0000 4152 15 5 Prostředky EU 8 926,00 5 479,43 61,4 0000 4152 15 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIC 8 926,00 5 479,43 61,4 0000 4152 Neinv.přij.tran.-mezinár.inst 8 926,00 5 479,43 61,4 0000 4213 06 5 Prostředky EU 183 300,00 0000 4213 06 Společný regionál.oper.program 183 300,00 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 183 300,00 0000 4216 06 1 Prostředky CZ 159,00 677,98 426,4 0000 4216 06 5 Prostředky EU 177 465,00 147 279,41 83,0 0000 4216 06 Společný regionál.oper.program 177 624,00 147 957,39 83,3 0000 4216 13 1 Prostředky CZ 111,00 111,03 100,0 0000 4216 13 5 Prostředky EU 1 665,00 1 665,49 100,0 0000 4216 13 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIA 1 776,00 1 776,52 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 179 400,00 149 733,91 83,5 0000 4218 60 9 Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy 398,00 398,28 100,1 0000 4218 60 Finanční mechanismy 398,00 398,28 100,1 0000 4218 Investiční převody z NF 398,00 398,28 100,1 0000 4231 14 5 Prostředky EU 305,00 305,46 100,2 0000 4231 14 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIB 305,00 305,46 100,2 0000 4231 Inv.přij.tran.od cizich států 305,00 305,46 100,2 0000 514 648,00 309 758,17 60,2 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 36 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 6172 2210 09 1 Prostředky CZ 23,00 6172 2210 09 5 Prostředky EU 66,00 6172 2210 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 89,00 6172 2210 Přijaté sankční platby 89,00 6172 Činnost regionální správy 89,00 6310 2141 09 1 Prostředky CZ 38,85 6310 2141 09 5 Prostředky EU 119,77 6310 2141 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 158,62 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 158,62 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 158,62 6409 2229 06 1 Prostředky CZ 865,00 23,80 2,8 6409 2229 06 Společný regionál.oper.program 865,00 23,80 2,8 6409 2229 09 1 Prostředky CZ 37,00 36,14 97,7 6409 2229 09 5 Prostředky EU 108,00 108,41 100,4 6409 2229 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 145,00 144,55 99,7 6409 2229 Ost.přijaté vratky transferů 1 010,00 168,35 16,7 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 010,00 168,35 16,7 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 515 747,00 310 085,14 60,1 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 37 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 2143 5011 06 1 Prostředky CZ 43,00 43,08 100,2 2143 5011 06 5 Prostředky EU 129,00 129,25 100,2 2143 5011 06 Společný regionál.oper.program 172,00 172,33 100,2 2143 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 172,00 172,33 100,2 2143 5031 06 1 Prostředky CZ 11,00 11,20 101,8 2143 5031 06 5 Prostředky EU 34,00 33,61 98,9 2143 5031 06 Společný regionál.oper.program 45,00 44,81 99,6 2143 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 45,00 44,81 99,6 2143 5032 06 1 Prostředky CZ 4,00 3,88 97,0 2143 5032 06 5 Prostředky EU 12,00 11,63 96,9 2143 5032 06 Společný regionál.oper.program 16,00 15,51 96,9 2143 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 16,00 15,51 96,9 2143 5137 06 1 Prostředky CZ 211,00 100,99 47,9 2143 5137 06 5 Prostředky EU 455,00 302,95 66,6 2143 5137 06 Společný regionál.oper.program 666,00 403,94 60,7 2143 5137 DHDM 666,00 403,94 60,7 2143 5139 06 1 Prostředky CZ 1 484,00 1 120,01 75,5 2143 5139 06 5 Prostředky EU 4 446,00 3 360,03 75,6 2143 5139 06 Společný regionál.oper.program 5 930,00 4 480,04 75,5 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 5 930,00 4 480,04 75,5 2143 5163 06 1 Prostředky CZ 5,00 0,19 3,8 2143 5163 06 5 Prostředky EU 2,00 0,57 28,5 2143 5163 06 Společný regionál.oper.program 7,00 0,76 10,9 2143 5163 Služby peněžních ústavů 7,00 0,76 10,9 2143 5164 06 1 Prostředky CZ 19,00 16,75 88,2 2143 5164 06 5 Prostředky EU 56,00 50,25 89,7 2143 5164 06 Společný regionál.oper.program 75,00 67,00 89,3 2143 5164 Nájemné 75,00 67,00 89,3 2143 5169 06 1 Prostředky CZ 1 720,00 1 133,04 65,9 2143 5169 06 5 Prostředky EU 5 149,00 3 369,71 65,4 2143 5169 06 Společný regionál.oper.program 6 869,00 4 502,75 65,6 2143 5169 Nákup ostatních služeb 6 869,00 4 502,75 65,6 2143 5173 06 1 Prostředky CZ 632,00 2 996,00 196,48 31,1 6,6 2143 5173 06 5 Prostředky EU 627,00 589,44 94,0 2143 5173 06 Společný regionál.oper.program 632,00 3 623,00 785,92 124,4 21,7 2143 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 632,00 3 623,00 785,92 124,4 21,7 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 38 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 2143 5175 06 1 Prostředky CZ 17,00 2,60 15,3 2143 5175 06 5 Prostředky EU 39,00 7,81 20,0 2143 5175 06 Společný regionál.oper.program 56,00 10,41 18,6 2143 5175 Pohoštění 56,00 10,41 18,6 2143 5179 06 1 Prostředky CZ 2,00 1,44 72,0 2143 5179 06 5 Prostředky EU 5,00 4,33 86,6 2143 5179 06 Společný regionál.oper.program 7,00 5,77 82,4 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 7,00 5,77 82,4 2143 5212 06 1 Prostředky CZ 96,00 95,82 99,8 2143 5212 06 5 Prostředky EU 239,00 239,56 100,2 2143 5212 06 Společný regionál.oper.program 335,00 335,38 100,1 2143 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 335,00 335,38 100,1 2143 5213 06 1 Prostředky CZ 984,00 1 484,98 150,9 2143 5213 06 5 Prostředky EU 1 177,00 1 176,08 99,9 2143 5213 06 Společný regionál.oper.program 2 161,00 2 661,06 123,1 2143 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 2 161,00 2 661,06 123,1 2143 5221 06 1 Prostředky CZ 563,00 562,34 99,9 2143 5221 06 5 Prostředky EU 1 687,00 1 687,02 100,0 2143 5221 06 Společný regionál.oper.program 2 250,00 2 249,36 100,0 2143 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 2 250,00 2 249,36 100,0 2143 5222 06 5 Prostředky EU 1 328,00 1 328,40 100,0 2143 5222 06 Společný regionál.oper.program 1 328,00 1 328,40 100,0 2143 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 1 328,00 1 328,40 100,0 2143 5229 06 1 Prostředky CZ 337,00 336,59 99,9 2143 5229 06 5 Prostředky EU 1 010,00 1 010,26 100,0 2143 5229 06 Společný regionál.oper.program 1 347,00 1 346,85 100,0 2143 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 1 347,00 1 346,85 100,0 2143 5321 06 5 Prostředky EU 13 329,00 12 502,31 93,8 2143 5321 06 Společný regionál.oper.program 13 329,00 12 502,31 93,8 2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 13 329,00 12 502,31 93,8 2143 5329 06 5 Prostředky EU 1 341,00 1 342,00 100,1 2143 5329 06 Společný regionál.oper.program 1 341,00 1 342,00 100,1 2143 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 1 341,00 1 342,00 100,1 2143 6312 06 1 Prostředky CZ 3 979,00 3 206,99 80,6 2143 6312 06 5 Prostředky EU 9 060,00 9 059,83 100,0 2143 6312 06 Společný regionál.oper.program 13 039,00 12 266,82 94,1 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 39 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 2143 6312 Inv.transf.fyzickým osobám 13 039,00 12 266,82 94,1 2143 6313 06 1 Prostředky CZ 12 039,00 7 155,27 59,4 2143 6313 06 5 Prostředky EU 20 437,00 21 905,04 107,2 2143 6313 06 Společný regionál.oper.program 32 476,00 29 060,31 89,5 2143 6313 Inv.transf.právnickým osobám 32 476,00 29 060,31 89,5 2143 6329 06 1 Prostředky CZ 11,00 10,91 99,2 2143 6329 06 5 Prostředky EU 33,00 32,74 99,2 2143 6329 06 Společný regionál.oper.program 44,00 43,65 99,2 2143 6329 Ost.inv.transf.nezisk.a p.org 44,00 43,65 99,2 2143 6341 06 5 Prostředky EU 355,31 2143 6341 06 Společný regionál.oper.program 355,31 2143 6341 Investiční transf.obcím 355,31 2143 Cestovní ruch 632,00 85 116,00 73 980,69 ***** 86,9 2212 5169 06 1 Prostředky CZ 286,20 2212 5169 06 5 Prostředky EU 724,71 2212 5169 06 Společný regionál.oper.program 1 010,91 2212 5169 Nákup ostatních služeb 1 010,91 2212 6121 06 1 Prostředky CZ 36 429,00 31 807,16 87,3 2212 6121 06 5 Prostředky EU 183 300,00 95 619,43 52,2 2212 6121 06 Společný regionál.oper.program 219 729,00 127 426,59 58,0 2212 6121 38 1 Prostředky CZ 15 000,00 15 000,00 2212 6121 38 Regionální operační programy 15 000,00 15 000,00 2212 6121 Budovy,haly,stavby 15 000,00 234 729,00 127 426,59 849,5 54,3 2212 6129 06 1 Prostředky CZ 64,26 2212 6129 06 5 Prostředky EU 192,78 2212 6129 06 Společný regionál.oper.program 257,04 2212 6129 Nákup DHM j.n. 257,04 2212 6130 38 1 Prostředky CZ 2 000,00 2 000,00 2212 6130 38 Regionální operační programy 2 000,00 2 000,00 2212 6130 Pozemky 2 000,00 2 000,00 2212 6332 06 5 Prostředky EU 14 274,00 14 273,63 100,0 2212 6332 06 Společný regionál.oper.program 14 274,00 14 273,63 100,0 2212 6332 Investiční transfery SF 14 274,00 14 273,63 100,0 2212 Silnice 17 000,00 251 003,00 142 968,17 841,0 57,0 3113 5229 09 1 Prostředky CZ 392,00 291,63 74,4 3113 5229 09 5 Prostředky EU 772,00 874,88 113,3 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 40 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3113 5229 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 1 164,00 1 166,51 100,2 3113 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 1 164,00 1 166,51 100,2 3113 Základní školy 1 164,00 1 166,51 100,2 3114 5229 09 1 Prostředky CZ 556,00 418,54 75,3 3114 5229 09 5 Prostředky EU 815,00 1 255,60 154,1 3114 5229 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 1 371,00 1 674,14 122,1 3114 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 1 371,00 1 674,14 122,1 3114 5331 09 1 Prostředky CZ 204,00 204,37 100,2 3114 5331 09 5 Prostředky EU 613,00 613,10 100,0 3114 5331 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 817,00 817,47 100,1 3114 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 817,00 817,47 100,1 3114 Speciální základní školy 2 188,00 2 491,61 113,9 3121 5331 09 1 Prostředky CZ 297,00 297,23 100,1 3121 5331 09 5 Prostředky EU 892,00 891,67 100,0 3121 5331 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 1 189,00 1 188,90 100,0 3121 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 189,00 1 188,90 100,0 3121 Gymnázia 1 189,00 1 188,90 100,0 3122 5331 09 1 Prostředky CZ 723,00 723,18 100,0 3122 5331 09 5 Prostředky EU 2 171,00 2 169,50 99,9 3122 5331 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 2 894,00 2 892,68 100,0 3122 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 894,00 2 892,68 100,0 3122 Střední odborné školy 2 894,00 2 892,68 100,0 3123 5331 09 1 Prostředky CZ 4 628,00 5 079,77 109,8 3123 5331 09 5 Prostředky EU 13 962,00 15 248,61 109,2 3123 5331 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 18 590,00 20 328,38 109,4 3123 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 18 590,00 20 328,38 109,4 3123 Stř.odbor.učiliště a učiliště 18 590,00 20 328,38 109,4 3124 5331 09 1 Prostředky CZ 328,00 327,59 99,9 3124 5331 09 5 Prostředky EU 982,00 982,76 100,1 3124 5331 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 1 310,00 1 310,35 100,0 3124 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 310,00 1 310,35 100,0 3124 Speciální střední školy 1 310,00 1 310,35 100,0 3299 5011 09 1 Prostředky CZ 97,00 88,14 90,9 3299 5011 09 5 Prostředky EU 289,00 264,41 91,5 3299 5011 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 386,00 352,55 91,3 3299 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 386,00 352,55 91,3 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 41 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3299 5021 09 1 Prostředky CZ 6,00 5,60 93,3 3299 5021 09 5 Prostředky EU 17,00 16,81 98,9 3299 5021 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 23,00 22,41 97,4 3299 5021 Ostatní osobní výdaje 23,00 22,41 97,4 3299 5031 09 1 Prostředky CZ 27,00 24,37 90,3 3299 5031 09 5 Prostředky EU 79,00 73,12 92,6 3299 5031 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 106,00 97,49 92,0 3299 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 106,00 97,49 92,0 3299 5032 09 1 Prostředky CZ 11,00 8,44 76,7 3299 5032 09 5 Prostředky EU 27,00 25,31 93,7 3299 5032 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 38,00 33,75 88,8 3299 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 38,00 33,75 88,8 3299 5137 09 1 Prostředky CZ 4,00 3,86 96,5 3299 5137 09 5 Prostředky EU 12,00 11,59 96,6 3299 5137 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 16,00 15,45 96,6 3299 5137 DHDM 16,00 15,45 96,6 3299 5139 09 1 Prostředky CZ 124,00 120,86 97,5 3299 5139 09 5 Prostředky EU 361,00 362,58 100,4 3299 5139 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 485,00 483,44 99,7 3299 5139 Nákup materiálu j.n. 485,00 483,44 99,7 3299 5162 09 1 Prostředky CZ 9,00 6,27 69,7 3299 5162 09 5 Prostředky EU 24,00 18,80 78,3 3299 5162 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 33,00 25,07 76,0 3299 5162 Služby telekom. a radiokom. 33,00 25,07 76,0 3299 5164 09 1 Prostředky CZ 2,00 2,00 100,0 3299 5164 09 5 Prostředky EU 6,00 6,00 100,0 3299 5164 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 8,00 8,00 100,0 3299 5164 Nájemné 8,00 8,00 100,0 3299 5166 09 1 Prostředky CZ 81,00 80,33 99,2 3299 5166 09 5 Prostředky EU 243,00 240,98 99,2 3299 5166 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 324,00 321,31 99,2 3299 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 324,00 321,31 99,2 3299 5167 09 1 Prostředky CZ 7,00 4,40 62,9 3299 5167 09 5 Prostředky EU 16,00 13,20 82,5 3299 5167 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 23,00 17,60 76,5 3299 5167 Služby školení a vzdělávání 23,00 17,60 76,5 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 42 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3299 5169 09 1 Prostředky CZ 52,00 36,66 70,5 3299 5169 09 5 Prostředky EU 153,00 157,57 103,0 3299 5169 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 205,00 194,23 94,7 3299 5169 Nákup ostatních služeb 205,00 194,23 94,7 3299 5173 09 1 Prostředky CZ 2,00 1,07 53,5 3299 5173 09 5 Prostředky EU 5,00 3,22 64,4 3299 5173 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 7,00 4,29 61,3 3299 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 7,00 4,29 61,3 3299 5175 09 1 Prostředky CZ 9,00 5,63 62,6 3299 5175 09 5 Prostředky EU 23,00 16,90 73,5 3299 5175 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 32,00 22,53 70,4 3299 5175 Pohoštění 32,00 22,53 70,4 3299 5213 09 1 Prostředky CZ 4 541,00 4 318,07 95,1 3299 5213 09 5 Prostředky EU 13 589,00 12 435,22 91,5 3299 5213 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 18 130,00 16 753,29 92,4 3299 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 18 130,00 16 753,29 92,4 3299 5221 09 1 Prostředky CZ 728,00 727,45 99,9 3299 5221 09 5 Prostředky EU 2 184,00 2 182,36 99,9 3299 5221 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 2 912,00 2 909,81 99,9 3299 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 2 912,00 2 909,81 99,9 3299 5222 09 1 Prostředky CZ 2 494,00 2 309,64 92,6 3299 5222 09 5 Prostředky EU 7 460,00 6 928,92 92,9 3299 5222 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 9 954,00 9 238,56 92,8 3299 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 9 954,00 9 238,56 92,8 3299 5321 09 1 Prostředky CZ 93,00 91,76 98,7 3299 5321 09 5 Prostředky EU 275,00 275,29 100,1 3299 5321 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 368,00 367,05 99,7 3299 5321 Neinvestiční transfery obcím 368,00 367,05 99,7 3299 5331 01 1 Prostředky CZ 350,00 3299 5331 01 PHARE 350,00 3299 5331 06 1 Prostředky CZ 865,00 196,84 22,8 3299 5331 06 Společný regionál.oper.program 865,00 196,84 22,8 3299 5331 09 1 Prostředky CZ 2 189,00 2 185,21 99,8 3299 5331 09 5 Prostředky EU 6 563,00 6 555,64 99,9 3299 5331 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 8 752,00 8 740,85 99,9 3299 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 9 617,00 9 287,69 96,6 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 43 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3299 5332 09 1 Prostředky CZ 747,00 635,49 85,1 3299 5332 09 5 Prostředky EU 2 238,00 2 016,19 90,1 3299 5332 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 2 985,00 2 651,68 88,8 3299 5332 Neinv.transfery vys. školám 2 985,00 2 651,68 88,8 3299 5901 09 1 Prostředky CZ 464,00 3299 5901 09 5 Prostředky EU 1 427,00 3299 5901 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 1 891,00 3299 5901 Nespecifikované rezervy 1 891,00 3299 5909 09 1 Prostředky CZ 6,01 3299 5909 09 5 Prostředky EU 18,02 3299 5909 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 24,03 3299 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 24,03 3299 6351 06 1 Prostředky CZ 2 059,77 3299 6351 06 Společný regionál.oper.program 2 059,77 3299 6351 Invest.transf.zřízeným PO 2 059,77 3299 Ost.záležitosti vzdělávání 47 543,00 44 890,00 94,4 3315 5137 06 1 Prostředky CZ 6,00 3315 5137 06 9 Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy 29,00 3315 5137 06 Společný regionál.oper.program 35,00 3315 5137 60 1 Prostředky CZ 5,25 3315 5137 60 9 Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy 29,74 3315 5137 60 Finanční mechanismy 34,99 3315 5137 DHDM 35,00 34,99 100,0 3315 5163 60 1 Prostředky CZ 1,00 3315 5163 60 9 Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy 9,00 3315 5163 60 Finanční mechanismy 10,00 3315 5163 Služby peněžních ústavů 10,00 3315 5171 60 1 Prostředky CZ 1 345,00 1 340,89 99,7 3315 5171 60 9 Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy 7 620,00 7 598,35 99,7 3315 5171 60 Finanční mechanismy 8 965,00 8 939,24 99,7 3315 5171 Opravy a udržování 8 965,00 8 939,24 99,7 3315 5175 60 1 Prostředky CZ 3,00 0,92 30,7 3315 5175 60 9 Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy 17,00 5,21 30,6 3315 5175 60 Finanční mechanismy 20,00 6,13 30,7 3315 5175 Pohoštění 20,00 6,13 30,7 3315 5901 60 9 Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy 350,00 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 44 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3315 5901 60 Finanční mechanismy 350,00 3315 5901 Nespecifikované rezervy 350,00 3315 6119 60 1 Prostředky CZ 165,00 3315 6119 60 9 Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy 935,00 3315 6119 60 Finanční mechanismy 1 100,00 3315 6119 Ostatní nákup DNM 1 100,00 3315 6901 60 9 Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy 398,00 3315 6901 60 Finanční mechanismy 398,00 3315 6901 Rezervy kapitálových výdajů 398,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 1 100,00 9 778,00 8 980,36 816,4 91,8 3522 5331 09 1 Prostředky CZ 613,00 612,67 99,9 3522 5331 09 5 Prostředky EU 1 838,00 1 838,02 100,0 3522 5331 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 2 451,00 2 450,69 100,0 3522 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 451,00 2 450,69 100,0 3522 Ostatní nemocnice 2 451,00 2 450,69 100,0 3636 5011 13 1 Prostředky CZ 42,00 42,30 100,7 3636 5011 13 5 Prostředky EU 127,00 126,90 99,9 3636 5011 13 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIA 169,00 169,20 100,1 3636 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 169,00 169,20 100,1 3636 5031 13 1 Prostředky CZ 11,00 11,00 100,0 3636 5031 13 5 Prostředky EU 33,00 32,99 100,0 3636 5031 13 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIA 44,00 43,99 100,0 3636 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 44,00 43,99 100,0 3636 5032 13 1 Prostředky CZ 4,00 3,81 95,3 3636 5032 13 5 Prostředky EU 11,00 11,42 103,8 3636 5032 13 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIA 15,00 15,23 101,5 3636 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 15,00 15,23 101,5 3636 5151 09 1 Prostředky CZ 0,09 3636 5151 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 0,09 3636 5151 Studená voda 0,09 3636 5152 09 1 Prostředky CZ 0,32 3636 5152 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 0,32 3636 5152 Teplo 0,32 3636 5164 13 1 Prostředky CZ 6,00 2,23 37,2 3636 5164 13 5 Prostředky EU 19,00 6,68 35,2 3636 5164 13 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIA 25,00 8,91 35,6 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 45 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3636 5164 Nájemné 25,00 8,91 35,6 3636 5169 06 1 Prostředky CZ 155,00 129,37 83,5 3636 5169 06 5 Prostředky EU 470,00 388,10 82,6 3636 5169 06 Společný regionál.oper.program 625,00 517,47 82,8 3636 5169 13 1 Prostředky CZ 59,00 37,47 63,5 3636 5169 13 5 Prostředky EU 175,00 283,82 162,2 3636 5169 13 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIA 234,00 321,29 137,3 3636 5169 Nákup ostatních služeb 859,00 838,76 97,6 3636 5173 13 1 Prostředky CZ 3,00 1,57 52,3 3636 5173 13 5 Prostředky EU 10,00 4,70 47,0 3636 5173 13 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIA 13,00 6,27 48,2 3636 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 13,00 6,27 48,2 3636 5212 06 1 Prostředky CZ 172,00 13,04 7,6 3636 5212 06 5 Prostředky EU 32,00 32,61 101,9 3636 5212 06 Společný regionál.oper.program 204,00 45,65 22,4 3636 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 204,00 45,65 22,4 3636 5213 06 1 Prostředky CZ 139,00 16,99 12,2 3636 5213 06 5 Prostředky EU 118,00 117,06 99,2 3636 5213 06 Společný regionál.oper.program 257,00 134,05 52,2 3636 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 257,00 134,05 52,2 3636 6119 06 1 Prostředky CZ 5 766,00 10 220,00 3636 6119 06 Společný regionál.oper.program 5 766,00 10 220,00 3636 6119 13 1 Prostředky CZ 3 289,00 3636 6119 13 5 Prostředky EU 127,00 3636 6119 13 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIA 3 416,00 3636 6119 Ostatní nákup DNM 9 182,00 10 220,00 3636 6312 06 1 Prostředky CZ 9 890,00 6 184,72 62,5 3636 6312 06 5 Prostředky EU 14 145,00 13 152,37 93,0 3636 6312 06 Společný regionál.oper.program 24 035,00 19 337,09 80,5 3636 6312 Inv.transf.fyzickým osobám 24 035,00 19 337,09 80,5 3636 6313 06 1 Prostředky CZ 32 589,00 39 900,82 122,4 3636 6313 06 5 Prostředky EU 119 071,00 116 966,06 98,2 3636 6313 06 Společný regionál.oper.program 151 660,00 156 866,88 103,4 3636 6313 Inv.transf.právnickým osobám 151 660,00 156 866,88 103,4 3636 Územní rozvoj 9 182,00 187 501,00 177 466,44 ***** 94,6 3639 5011 06 1 Prostředky CZ 212,00 102,84 48,5 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 46 Tisk: 7.5.2008 13:22:58 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5011 06 5 Prostředky EU 634,00 516,18 81,4 3639 5011 06 Společný regionál.oper.program 846,00 619,02 73,2 3639 5011 15 5 Prostředky EU 23,00 3639 5011 15 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIC 23,00 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 869,00 619,02 71,2 3639 5019 06 1 Prostředky CZ 789,00 678,35 86,0 3639 5019 06 5 Prostředky EU 998,00 963,94 96,6 3639 5019 06 Společný regionál.oper.program 1 787,00 1 642,29 91,9 3639 5019 Ostatní platy 1 787,00 1 642,29 91,9 3639 5021 06 1 Prostředky CZ 71,00 70,39 99,1 3639 5021 06 5 Prostředky EU 308,00 307,62 99,9 3639 5021 06 Společný regionál.oper.program 379,00 378,01 99,7 3639 5021 15 5 Prostředky EU 20,00 3639 5021 15 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIC 20,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 379,00 398,01 105,0 3639 5031 06 1 Prostředky CZ 50,00 43,99 88,0 3639 5031 06 5 Prostředky EU 155,00 139,44 90,0 3639 5031 06 Společný regionál.oper.program 205,00 183,43 89,5 3639 5031 15 5 Prostředky EU 6,00 3639 5031 15 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIC 6,00 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 211,00 183,43 86,9 3639 5032 06 1 Prostředky CZ 21,00 6,27 29,9 3639 5032 06 5 Prostředky EU 58,00 57,40 99,0 3639 5032 06 Společný regionál.oper.program 79,00 63,67 80,6 3639 5032 15 5 Prostředky EU 2,00 3639 5032 15 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIC 2,00 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 81,00 63,67 78,6 3639 5039 06 1 Prostředky CZ 351,00 230,26 65,6 3639 5039 06 5 Prostředky EU 316,00 328,37 103,9 3639 5039 06 Společný regionál.oper.program 667,00 558,63 83,8 3639 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 667,00 558,63 83,8 3639 5136 06 1 Prostředky CZ 75,00 3639 5136 06 5 Prostředky EU 225,00 201,60 89,6 3639 5136 06 Společný regionál.oper.program 300,00 201,60 67,2 3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300,00 201,60 67,2 3639 5137 09 1 Prostředky CZ 155,00 154,48 99,7 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 47 Tisk: 7.5.2008 13:22:59 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5137 09 5 Prostředky EU 168,00 168,27 100,2 3639 5137 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 323,00 322,75 99,9 3639 5137 DHDM 323,00 322,75 99,9 3639 5139 06 1 Prostředky CZ 91,00 136,58 150,1 3639 5139 06 5 Prostředky EU 428,00 353,93 82,7 3639 5139 06 Společný regionál.oper.program 519,00 490,51 94,5 3639 5139 09 1 Prostředky CZ 26,00 17,31 66,6 3639 5139 09 5 Prostředky EU 26,00 20,17 77,6 3639 5139 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 52,00 37,48 72,1 3639 5139 15 5 Prostředky EU 33,00 32,96 99,9 3639 5139 15 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIC 33,00 32,96 99,9 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 604,00 560,95 92,9 3639 5151 06 1 Prostředky CZ 22,00 0,80 3,6 3639 5151 06 5 Prostředky EU 63,00 2,24 3,6 3639 5151 06 Společný regionál.oper.program 85,00 3,04 3,6 3639 5151 09 1 Prostředky CZ 3,00 2,27 75,7 3639 5151 09 5 Prostředky EU 3,00 3,00 100,0 3639 5151 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 6,00 5,27 87,8 3639 5151 Studená voda 91,00 8,31 9,1 3639 5152 06 1 Prostředky CZ 26,00 4,79 18,4 3639 5152 06 5 Prostředky EU 74,00 12,98 17,5 3639 5152 06 Společný regionál.oper.program 100,00 17,77 17,8 3639 5152 09 1 Prostředky CZ 15,00 12,02 80,1 3639 5152 09 5 Prostředky EU 14,00 15,17 108,4 3639 5152 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 29,00 27,19 93,8 3639 5152 Teplo 129,00 44,96 34,9 3639 5153 06 1 Prostředky CZ 12,00 1,15 9,6 3639 5153 06 5 Prostředky EU 38,00 4,09 10,8 3639 5153 06 Společný regionál.oper.program 50,00 5,24 10,5 3639 5153 Plyn 50,00 5,24 10,5 3639 5154 06 1 Prostředky CZ 38,00 4,60 12,1 3639 5154 06 5 Prostředky EU 114,00 12,42 10,9 3639 5154 06 Společný regionál.oper.program 152,00 17,02 11,2 3639 5154 09 1 Prostředky CZ 3,00 2,30 76,7 3639 5154 09 5 Prostředky EU 3,00 2,72 90,7 3639 5154 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 6,00 5,02 83,7 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 48 Tisk: 7.5.2008 13:22:59 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5154 Elektrická energie 158,00 22,04 13,9 3639 5156 06 1 Prostředky CZ 20,00 1,41 7,1 3639 5156 06 5 Prostředky EU 60,00 1,20 2,0 3639 5156 06 Společný regionál.oper.program 80,00 2,61 3,3 3639 5156 14 1 Prostředky CZ 0,23 3639 5156 14 5 Prostředky EU 1,00 0,70 70,0 3639 5156 14 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIB 1,00 0,93 93,0 3639 5156 15 5 Prostředky EU 0,19 3639 5156 15 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIC 0,19 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 81,00 3,73 4,6 3639 5157 06 1 Prostředky CZ 10,00 3639 5157 06 5 Prostředky EU 30,00 3639 5157 06 Společný regionál.oper.program 40,00 3639 5157 Teplá voda 40,00 3639 5161 06 1 Prostředky CZ 15,00 0,65 4,3 3639 5161 06 5 Prostředky EU 45,00 3,23 7,2 3639 5161 06 Společný regionál.oper.program 60,00 3,88 6,5 3639 5161 Služby pošt 60,00 3,88 6,5 3639 5162 06 1 Prostředky CZ 54,00 19,54 36,2 3639 5162 06 5 Prostředky EU 157,00 44,87 28,6 3639 5162 06 Společný regionál.oper.program 211,00 64,41 30,5 3639 5162 09 1 Prostředky CZ 8,00 6,55 81,9 3639 5162 09 5 Prostředky EU 7,00 7,50 107,1 3639 5162 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 15,00 14,05 93,7 3639 5162 15 5 Prostředky EU 21,00 15,65 74,5 3639 5162 15 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIC 21,00 15,65 74,5 3639 5162 Služby telekom. a radiokom. 247,00 94,11 38,1 3639 5163 06 1 Prostředky CZ 0,27 3639 5163 06 5 Prostředky EU 1,00 0,46 46,0 3639 5163 06 Společný regionál.oper.program 1,00 0,73 73,0 3639 5163 Služby peněžních ústavů 1,00 0,73 73,0 3639 5164 06 1 Prostředky CZ 55,00 92,65 168,5 3639 5164 06 5 Prostředky EU 141,00 96,08 68,1 3639 5164 06 Společný regionál.oper.program 196,00 188,73 96,3 3639 5164 09 1 Prostředky CZ 59,00 53,77 91,1 3639 5164 09 5 Prostředky EU 74,00 62,86 84,9 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 49 Tisk: 7.5.2008 13:22:59 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5164 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 133,00 116,63 87,7 3639 5164 Nájemné 329,00 305,36 92,8 3639 5166 06 1 Prostředky CZ 70,00 2 039,00 773,32 ***** 37,9 3639 5166 06 5 Prostředky EU 6 074,00 4 879,25 80,3 3639 5166 06 Společný regionál.oper.program 70,00 8 113,00 5 652,57 ***** 69,7 3639 5166 14 1 Prostředky CZ 5,00 4,85 97,0 3639 5166 14 5 Prostředky EU 15,00 14,55 97,0 3639 5166 14 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIB 20,00 19,40 97,0 3639 5166 15 5 Prostředky EU 967,00 311,78 32,2 3639 5166 15 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIC 967,00 311,78 32,2 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 70,00 9 100,00 5 983,75 ***** 65,8 3639 5167 06 1 Prostředky CZ 373,00 163,76 43,9 3639 5167 06 5 Prostředky EU 551,00 498,71 90,5 3639 5167 06 Společný regionál.oper.program 924,00 662,47 71,7 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 924,00 662,47 71,7 3639 5169 06 1 Prostředky CZ 3 366,00 4 556,49 135,4 3639 5169 06 5 Prostředky EU 6 453,00 6 908,71 107,1 3639 5169 06 Společný regionál.oper.program 9 819,00 11 465,20 116,8 3639 5169 09 1 Prostředky CZ 7,00 6,02 86,0 3639 5169 09 5 Prostředky EU 6,00 6,98 116,3 3639 5169 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 13,00 13,00 100,0 3639 5169 14 1 Prostředky CZ 2,00 0,89 44,5 3639 5169 14 5 Prostředky EU 5,00 2,68 53,6 3639 5169 14 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIB 7,00 3,57 51,0 3639 5169 15 5 Prostředky EU 140,00 171,98 122,8 3639 5169 15 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIC 140,00 171,98 122,8 3639 5169 Nákup ostatních služeb 9 979,00 11 653,75 116,8 3639 5172 06 1 Prostředky CZ 1,65 3639 5172 06 5 Prostředky EU 2,00 3639 5172 06 Společný regionál.oper.program 2,00 1,65 82,5 3639 5172 Programové vybavení 2,00 1,65 82,5 3639 5173 06 1 Prostředky CZ 138,00 58,28 42,2 3639 5173 06 5 Prostředky EU 382,00 143,84 37,7 3639 5173 06 Společný regionál.oper.program 520,00 202,12 38,9 3639 5173 09 1 Prostředky CZ 24,00 3639 5173 09 5 Prostředky EU 26,00 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 50 Tisk: 7.5.2008 13:22:59 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5173 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 50,00 3639 5173 14 1 Prostředky CZ 50,00 98,00 12,64 25,3 12,9 3639 5173 14 5 Prostředky EU 215,00 37,91 17,6 3639 5173 14 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIB 50,00 313,00 50,55 101,1 16,2 3639 5173 15 5 Prostředky EU 78,00 60,85 78,0 3639 5173 15 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIC 78,00 60,85 78,0 3639 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 50,00 961,00 313,52 627,0 32,6 3639 5175 06 1 Prostředky CZ 52,00 23,38 45,0 3639 5175 06 5 Prostředky EU 154,00 40,70 26,4 3639 5175 06 Společný regionál.oper.program 206,00 64,08 31,1 3639 5175 15 5 Prostředky EU 15,00 14,70 98,0 3639 5175 15 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIC 15,00 14,70 98,0 3639 5175 Pohoštění 221,00 78,78 35,6 3639 5179 14 1 Prostředky CZ 0,03 3639 5179 14 5 Prostředky EU 0,09 3639 5179 14 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIB 0,12 3639 5179 15 5 Prostředky EU 0,89 3639 5179 15 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIC 0,89 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 1,01 3639 5532 15 5 Prostředky EU 4 003,00 4 002,91 100,0 3639 5532 15 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIC 4 003,00 4 002,91 100,0 3639 5532 Ost.neinv.transf.do zahraničí 4 003,00 4 002,91 100,0 3639 5901 06 1 Prostředky CZ 525,00 25,00 3639 5901 06 5 Prostředky EU 75,00 3639 5901 06 Společný regionál.oper.program 525,00 100,00 3639 5901 09 1 Prostředky CZ 1 569,00 3639 5901 09 5 Prostředky EU 540,00 3639 5901 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 2 109,00 3639 5901 Nespecifikované rezervy 525,00 2 209,00 3639 5909 06 1 Prostředky CZ 76,00 13,15 17,3 3639 5909 06 5 Prostředky EU 151,00 147,25 97,5 3639 5909 06 Společný regionál.oper.program 227,00 160,40 70,7 3639 5909 14 1 Prostředky CZ 5,00 5,27 105,4 3639 5909 14 5 Prostředky EU 16,00 15,80 98,8 3639 5909 14 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIB 21,00 21,07 100,3 3639 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 248,00 181,47 73,2 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 51 Tisk: 7.5.2008 13:22:59 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 6119 06 1 Prostředky CZ 14 815,00 282,00 281,94 1,9 100,0 3639 6119 06 5 Prostředky EU 943,00 846,00 845,82 89,7 100,0 3639 6119 06 Společný regionál.oper.program 15 758,00 1 128,00 1 127,76 7,2 100,0 3639 6119 13 1 Prostředky CZ 14 568,00 14 556,71 99,9 3639 6119 13 5 Prostředky EU 553,00 560,75 101,4 3639 6119 13 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIA 15 121,00 15 117,46 100,0 3639 6119 14 1 Prostředky CZ 100,00 100,00 3639 6119 14 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIB 100,00 100,00 3639 6119 60 1 Prostředky CZ 272,00 1 424,00 75,00 27,6 5,3 3639 6119 60 9 Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy 1 537,00 8 062,00 425,00 27,7 5,3 3639 6119 60 Finanční mechanismy 1 809,00 9 486,00 500,00 27,6 5,3 3639 6119 Ostatní nákup DNM 17 667,00 25 835,00 16 745,22 94,8 64,8 3639 6125 06 1 Prostředky CZ 4 531,00 4 483,59 99,0 3639 6125 06 5 Prostředky EU 13 588,00 13 589,66 100,0 3639 6125 06 Společný regionál.oper.program 18 119,00 18 073,25 99,7 3639 6125 Výpočetní technika 18 119,00 18 073,25 99,7 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 18 312,00 78 008,00 62 736,49 342,6 80,4 4399 5011 09 1 Prostředky CZ 22,00 4399 5011 09 5 Prostředky EU 92,00 4399 5011 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 114,00 4399 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 114,00 4399 5031 09 1 Prostředky CZ 6,00 4399 5031 09 5 Prostředky EU 24,00 4399 5031 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 30,00 4399 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 30,00 4399 5032 09 1 Prostředky CZ 2,00 4399 5032 09 5 Prostředky EU 8,00 4399 5032 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 10,00 4399 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 10,00 4399 5139 09 1 Prostředky CZ 8,00 0,02 0,3 4399 5139 09 5 Prostředky EU 28,00 7,28 26,0 4399 5139 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 36,00 7,30 20,3 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 36,00 7,30 20,3 4399 5162 09 1 Prostředky CZ 2,00 0,67 33,5 4399 5162 09 5 Prostředky EU 6,00 2,67 44,5 4399 5162 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 8,00 3,34 41,8 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 52 Tisk: 7.5.2008 13:22:59 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 4399 5162 Služby telekom. a radiokom. 8,00 3,34 41,8 4399 5169 06 1 Prostředky CZ 19,00 17,85 93,9 4399 5169 06 5 Prostředky EU 56,00 53,55 95,6 4399 5169 06 Společný regionál.oper.program 75,00 71,40 95,2 4399 5169 09 1 Prostředky CZ 56,00 41,40 73,9 4399 5169 09 5 Prostředky EU 228,00 165,61 72,6 4399 5169 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 284,00 207,01 72,9 4399 5169 Nákup ostatních služeb 359,00 278,41 77,6 4399 5175 09 1 Prostředky CZ 21,00 17,40 82,9 4399 5175 09 5 Prostředky EU 82,00 69,60 84,9 4399 5175 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 103,00 87,00 84,5 4399 5175 Pohoštění 103,00 87,00 84,5 4399 5221 06 1 Prostředky CZ 3 589,00 2 722,20 75,8 4399 5221 06 5 Prostředky EU 12 796,00 10 486,25 81,9 4399 5221 06 Společný regionál.oper.program 16 385,00 13 208,45 80,6 4399 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 16 385,00 13 208,45 80,6 4399 5222 06 1 Prostředky CZ 8 168,00 6 623,15 81,1 4399 5222 06 5 Prostředky EU 25 927,00 22 719,07 87,6 4399 5222 06 Společný regionál.oper.program 34 095,00 29 342,22 86,1 4399 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 34 095,00 29 342,22 86,1 4399 5223 06 1 Prostředky CZ 2 818,00 2 075,09 73,6 4399 5223 06 5 Prostředky EU 7 364,00 8 045,78 109,3 4399 5223 06 Společný regionál.oper.program 10 182,00 10 120,87 99,4 4399 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 10 182,00 10 120,87 99,4 4399 5321 06 1 Prostředky CZ 713,00 713,08 100,0 4399 5321 06 5 Prostředky EU 7 129,00 7 130,85 100,0 4399 5321 06 Společný regionál.oper.program 7 842,00 7 843,93 100,0 4399 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 842,00 7 843,93 100,0 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 69 164,00 60 891,52 88,0 6310 5163 09 1 Prostředky CZ 0,17 6310 5163 09 5 Prostředky EU 0,37 6310 5163 09 OP Rozvoj lidských zdrojů 0,54 6310 5163 Služby peněžních ústavů 0,54 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 0,54 6409 5364 06 1 Prostředky CZ 61,39 6409 5364 06 Společný regionál.oper.program 61,39 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 53 Tisk: 7.5.2008 13:22:59 IČ: 70892156 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč) Fin 2 - 12 M Ústecký kraj sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 6409 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 61,39 6409 Ostatní činnosti j.n. 61,39 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 46 226,00 757 899,00 603 804,72 ***** 79,7 | Okamžik sestavení: 7.2.2008 16:14:17 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Odpovídající za údaje | | účetní jednotky: o rozpočtu: o skutečnosti: | | ............... | | | | Došlo dne: .................... .................... .................... | | | | ............... tel.: tel.: tel.: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 54 Tisk: 7.5.2008 13:22:59