Komentář
odboru dopravy a
silničního hospodářství – č. org. 130000
Příjmy
Třída
|
Položka
|
Název požadavku
|
Návrh
v tis. Kč |
1 – daňové příjmy |
1311 |
správní poplatky |
200 |
4-neinvestiční dotace |
4113 |
Příspěvek na
dopravní obslužnost celkem |
448 520
|
v tom : |
4113 |
autobusová
doprava |
230 900 |
|
4113 |
drážní doprava |
217 620 |
|
Celkem |
|
448 720 |
Daňové příjmy
odboru dopravy a silničního hospodářství představují předpokládané příjmy
za úhradu správních poplatků vyměřených za vydaná správní rozhodnutí ve
výši 200 tis. Kč.
Příspěvek na dopravní
obslužnost na rok 2003 ve výši 448 520 tis Kč je poskytnut v rámci
přechodu kompetencí
z okresních úřadů na kraj. Jde o zabezpečení základní dopravní obslužnosti
autobusové i drážní.
Běžné výdaje
Upravený rozpočet
na r. 2002
k 31.10.2002 |
Požadavek |
Návrh rozpočtu 2003 |
Index nárůstu
2003/2002 |
7 200 tis. Kč |
516 809 tis. Kč |
454 929 tis. Kč |
6 318,5 |
1. Zakrývání reklam - 500 tis. Kč
položka:
5169, § 6172
- na základě uzavřené smlouvy se Správou a
údržbou silnic, příspěvkovou organizací bude tato zabezpečovat
odstraňování reklam ve výši prokazatelných nákladů. Předpokládá se cca 25
případů, náklad na jedno odstranění 20 tis. Kč.
2.
Monitoring skalních masivů u silnic I. třídy – 1 500 tis. Kč
položka:
5169, § 6172
- zákonná povinnost
v rámci přenesené působnosti dle zákona č.13/1997 Sb., § 35, částka je
odvozena dle uzavřených smluv na rok 2002. Pro rok 2002 se předpokládá
stejný rozsah měření zdrojů ohrožení silnic I. třídy.
3.
Bezpečnost silničního provozu – 949 tis. Kč
položka: 5169 § 2229
- finanční objem je stanoven na základě
požadavku BESIP, severočeský region, uveden v příloze č. 4 a dle podkladů
od jednotlivých okresů, které tuto činnost do 31. 12. 2002 zajišťují, a
která od 1. 1. 2003 přejde na Ústecký kraj.
4.
Příspěvek na činnost koordinátora integrovaného dopravního systému
Ústeckého kraje – 2 260 tis. Kč
položka: 5331,§ 2229
-
v roce 2003 se předpokládá
vytvoření specializované příspěvkové organizace Ústeckého kraje, která
bude zajišťovat dopravní obslužnost a koordinační činnost integrovaného
dopravního systému. V roce 2003 se předpokládá počet 5 pracovníků:
1.
osobní náklady vč. zákonného sociálního
pojištění 1 600 tis. Kč
2.
nájemné
300 tis. Kč
3.
cestovné
200 tis. Kč
4.
telefony,
spoje
60 tis. Kč
5.
spotř.
materiál
100 tis. Kč
celkem
2 260 tis. Kč
5.
Diagnostika silnic II. a III. třídy – 1 000 tis. Kč
položka: 5166, § 6172
-
na základě zákona č. 13/1997
Sb. je vlastník komunikací povinen provádět diagnostická měření vozovek,
které jsou v jeho majetku. Částka je stanovena na základě odborného
odhadu.
6.
Dopravní obslužnost základní - 407 420 tis. Kč.
položka : 5169 § 2229
Dopravní obslužnost základní:
407 420 tis. Kč. Předpoklad , hrazeno ze státního
rozpočtu
Dopravní obslužnost ostatní: 45 500 tis Kč.
Předpoklad, hrazeno z rozpočtu obcí.
Předpokládaný objem je stanoven na základě
skutečnosti roku 2001 a přidělených prostředků na rok 2002 jednotlivým
okresům Ústeckého kraje.
7. Dotace
obcím na zajištění veřejné dopravy ve výši 41 100 tis. Kč,
která by byla
kryta z dotace na dopravní
obslužnost.
8. Znalecké
posudky v případě havárií na silnicích II. a III. třídy - 200 tis Kč
položka : 5166 § 6172
odborný
odhad
Kapitálové výdaje a výdaje na velkou údržbu odboru jsou uplatněny
prostřednictvím rozpočtu odboru investičního.