|
Příjmy |
v tis. Kč |
|
č. ř. |
|
návrh rozpočtu na rok 2003 |
|
1 |
rozpočtové určení daní |
1 006 564 |
|
2 |
správní poplatky |
440 |
|
3 |
celkem daňové příjmy (součet řádků 1-2) |
1 007 004 |
|
4 |
příjmy z úroků |
14 000 |
|
5 |
příjmy z pronájmu |
739 |
|
6 |
přijaté sankční platby |
100 |
|
7 |
příjmy odboru - životního prostředí a zemědělství |
3 780 |
|
8 |
splátky poskytnutých půjček z Fondu zaměstnavatele |
48 |
|
9 |
celkem nedaňové příjmy (součet řádků 4-8) |
18 667 |
|
10 |
příjmy z prodeje majetku |
63 000 |
|
11 |
celkem kapitálové příjmy (řádek 10) |
63 000 |
|
12 |
Celkem vlastní příjmy kraje (součet řádků 3, 9, 11) |
1 088 671 |
|
13 |
dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti |
30 153 |
|
14 |
z toho: dotace na dobrovolné hasiče |
5 600 |
|
15 |
dotace na dopravní obslužnost (součet řádků 16-17) |
448 520 |
|
16 |
z toho : - autobusová doprava |
230 900 |
|
17 |
- drážní doprava |
217 620 |
|
18 |
dotace na výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených z
okresních úřadů, obcí krajům (součet řádků 19-22) |
724 558 |
|
19 |
z toho: - sociální služby |
361 543 |
|
20 |
- kultura |
37 280 |
|
21 |
- zdravotnictví |
257 748 |
|
22 |
- krajský úřad |
67 987 |
|
23 |
dotace na přímé náklady obecních školských zařízení |
2 734 832 |
|
24 |
dotace na přímé náklady školských zařízení Ústeckého kraje |
2 003 756 |
|
25 |
dotace ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství |
5 739 |
|
26 |
dotace na financování reprodukce majetku územních samosprávných celků |
120 923 |
|
27 |
Celkem dotace (součet řádků 13, 15, 18, 23 - 25) |
6 068 481 |
|
28 |
Celkem příjmy (součet řádků 12 a 26) |
7 157 152 |
|
|
|
|
|
Běžné výdaje |
|
|
č. ř. |
|
návrh rozpočtu na rok 2003 |
|
29 |
zastupitelstvo (vlastní zdroje) |
27 166 |
|
30 |
krajský úřad |
250 359 |
|
31 |
z toho z: -vlastních zdrojů |
144 080 |
|
32 |
- dotací |
92 540 |
|
33 |
- dotace MZP, MZE |
5 739 |
|
34 |
- opravy a udržování (vlastní zdroje) |
8 000 |
|
35 |
oblast školství příspěvkové organizace kraje |
2 468 461 |
|
36 |
z toho z: -vlastních zdrojů |
393 642 |
|
37 |
- dotací (přímé náklady) |
2 003 756 |
|
38 |
- opravy a udržování (dotace) |
21 409 |
|
39 |
- opravy a udržování (vlastní zdroje) |
42 754 |
|
40 |
- dotační politika (vlastní zdroje) |
6 900 |
|
41 |
oblast školství - dotace obcím na přímé náklady |
2 734 832 |
|
42 |
oblast kultury |
109 401 |
|
43 |
z toho z: -vlastních zdrojů |
66 015 |
|
44 |
- dotací |
37 280 |
|
45 |
- opravy a udržování (vlastní zdroje) |
3 606 |
|
46 |
- dotační politika (vlastní zdroje) |
2 500 |
|
47 |
oblast sociálních věcí |
403 040 |
|
48 |
z toho z: -vlastních zdrojů |
35 847 |
|
49 |
- dotací |
336 999 |
|
50 |
- opravy a udržování (vlastní zdroje) |
5 650 |
|
51 |
- opravy a udržování (dotace) |
24 544 |
|
52 |
oblast zdravotnictví |
331 867 |
|
53 |
z toho z: -vlastních zdrojů |
64 069 |
|
54 |
- dotací |
257 748 |
|
55 |
- dotační politika (vlastní zdroje) |
10 050 |
|
56 |
oblast dopravy |
484 929 |
|
57 |
z toho z: -vlastních zdrojů |
6 409 |
|
58 |
- dotací |
448 520 |
|
59 |
- opravy a udržování (dotace) |
30 000 |
|
60 |
dobrovolní hasiči (dotace) |
5 600 |
|
61 |
oblast krizového řízení a havarijní fond (vlastní zdroje) |
9 800 |
|
62 |
průmyslové zóny (vlastní zdroje) |
20 200 |
|
63 |
rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje |
42 910 |
|
64 |
rezerva na propad v příjmech |
47 000 |
|
65 |
rezerva na grant z MŠMT |
2 500 |
|
66 |
rezerva na zajištění lékařské služby první pomoci |
15 280 |
|
67 |
Celkem běžné výdaje (součet řádků 28, 29, 34, 40, 45, 50, 54, 58 -
64) |
6 953 345 |
|
|
|
|
|
Kapitálové výdaje |
|
|
č. ř. |
|
návrh rozpočtu na rok 2003 |
|
68 |
kapitálové výdaje ÚK z dotací a darů |
79 548 |
|
69 |
kapitálové výdaje z vlastních zdrojů |
114 293 |
|
70 |
celkem kapitálové výdaje vyjma fondů |
193 841 |
|
71 |
z toho: - oblast školství |
69 441 |
|
72 |
- oblast kultury |
3 147 |
|
73 |
- oblast dopravy |
39 706 |
|
74 |
- krajský úřad |
24 454 |
|
75 |
- průmyslové zóny |
26 170 |
|
76 |
- dotace obcím na reprodukci majetku |
30 923 |
|
77 |
dotace z Fondu regionálního rozvoje |
35 000 |
|
78 |
dotace z Fondu obnovy Ústeckého kraje |
159 966 |
|
79 |
Celkem kapitálové výdaje (součet řádků 68, 75, 76) |
388 807 |
|
|
|
|
|
80 |
Celkem výdaje |
7 342 152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Financování |
|
|
81 |
Fondu obnovy Ústeckého kraje z roku 2002 |
170 000 |
|
82 |
Fond regionálního rozvoje z roku 2002 |
15 000 |
|
83 |
Celkem financování (součet řádků 78 - 79) |
185 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
Příjmy |
7 157 152 |
|
82 |
Financování |
185 000 |
|
83 |
Výdaje |
7 342 152 |