Komentář
odboru školství,
mládeže a tělovýchovy – č. org. 090000
Příjmy
Třída
|
položka |
Obsah |
Návrh v tis. Kč |
|
4-neinvestiční dotace |
4116 |
Dotace MŠMT na přímé náklady (příspěvkové organizace kraje)
Dotace MŠMT obcím na přímé náklady |
2 003 756
2 734 832 |
Běžné výdaje
v tis. Kč
|
Upravený rozpočet
k 31.10.2002 |
Požadavek |
Návrh rozpočtu 2003 |
Index nárůstu
2003/2002 |
|
2 256 895 |
2 433 628 |
5 139 130 |
227,7 |
Seznam škol a zařízení, u kterých jsou vyčleněny z nepřímých nákladů na
rok 2003
finanční prostředky na počítače:
Škola,zařízení Částka - tis.Kč Počet ks
počítačů
SPŠ
elektrotech. Varnsdorf 700
20
SOU
tech. Chomutov 800
20
ISŠ
Litoměřice 200
5
SOŠ,SOU,OUaU
Roudnice n.L. 70
4
SOŠaSOU gastronom. Teplice 90
3
SOU
obch.a služ.Teplice 169
5
SOU
staveb.OU a U Teplice 200
5
G
Rumburk 210
6
G
Chomutov 1 560
52
G a
SOŠ Klášterec 800
20
G
Most 100
4
G
Litvínov 185
8
G
Duchcov 175
5
G
Teplice 400
16
G
Ústí, Jateční 150
6
G
Ústí Stavbařů 100
5
DDM
Žatec 25
1
ZvŠ
Děčín 45
1
Celkem/
původní požadavek/ 5 979
186
ZvŠ
Děčín -45
-1
SPŠ
a VOŠ Chomutov 481
16
Celkem 6 415
201
Komentář-
částka na pořízení počítačů byla upravena z následujících
důvodů:
ZvŠ
Děčín zakoupí počítač ještě z prostředků letošního roku 2002 a dodatečně byly
na základě požadavku SPŠ a VOŠ Chomutov vyčleněny fin.prostředky na
pořízení počítačů v roce 2003.
Návrh na rozpočet pro provozní
náklady roku 2003 činí celkem 403 697 tis. Kč s tím, že základní rozpis
byl zpracován na částku Kč 365 248 tis. Kč (4% navýšení upraveného
rozpočtu na rok 2002 vyjma škol v přírodě) a požadavek na navýšení objemu
365 248 tis. Kč činí Kč 38 449 tis. Kč.
V uvedeném požadavku na navýšení je také rezerva na případné příspěvky pro
výjezdy dětí do škol v přírodě,
kdy bylo uvažováno s vícezdrojovým financováním (stát, kraj, obec,
sponzor, rodina) podle nové koncepce, kterou navrhoval odbor.
Původní částka ve výši 3 998 tis.
Kč, která byla navržena odborem jako rezerva pro ŠvP, musela být ponížena
o 2 270 tis. Kč, neboť až 5.11.2002 – tj. den poté, co proběhlo jednání
finanční komise, byl vznesen požadavek SOS a VOŠ obalové techniky Štětí a
protože se jedná o školu postiženou záplavami, doporučuje odbor požadavek
akceptovat.
V příloze předkládáme též požadavek na nákup počítačů, kde bylo schváleno
Zastupitelstvem proplacení počítačů v hodnotě cca 6 mil. Kč jako priority
kraje pro rok 2003. Částka na nákup počítačů je vyčíslena na cca 6,4 mil.
Kč. Dojde-li však k nákupu ze strany kraje, bude náklad podstatně nižší,
neboť bude využito množstevní slevy.
Částka 2,5 mil. Kč, která byla též schválena jako priorita kraje a je
určena pro vzdělávání, je účelově vázána na grantovou politiku MŠMT, které
se zúčastní spolufinancování ve výši 50 %, tj. také 2,5 mil. Kč. Granty
dosud nejsou oficiálně vyhlášeny z důvodu nutnosti finančního dořešení
povodňové situace. Tato částka byla převedena do účelové rezervy na grant
z MŠMT pod ekonomickým odborem.
Oddělení mládeže a tělovýchovy odboru školství, mládeže a tělovýchovy
předložilo návrh rozpočtu na rok 2003 ve výši 8 150 tis. Kč.
Po projednání v Radě Ústeckého kraje dne 13. 11. 2002 byl návrh rozpočtu
upraven na 7 400 tis. Kč následovně:
-
soutěže a přehlídky krajských příspěvkových organizací 500 tis.
Kč
-
podpora sportu a tělovýchovy
4 200 tis. Kč
- na
volnočasové aktivity dětí a mládeže 2 700
tis. Kč
Pod
odborem školství, mládeže a tělovýchovy je vytvořena rezerva na
příspěvkové organizace ve výši 21 915 tis. Kč. Tato rezerva představuje 6%
navýšení předloženého návrhu rozpočtu v oblasti nepřímých nákladů na rok
2003 (který vznikl 4% navýšením upraveného rozpočtu roku 2002) ve výši
365 248 tis. Kč.
Do
rozpočtu odboru školství jsou dále zahrnuty dotace obcím na zajištění
přímých nákladů obecních školských zařízení ve výši 2 734 832. Dle § 36
odst. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích je zastupitelstvu vyhrazeno
rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich
využití. V případě, že by nebyly prostředky na přímé náklady pro školská
zařízení obcí zahrnuty do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2003,
který bude projednávat Zastupitelstvo dne 18. 12. 2002, nebylo by možno
tyto dotace obcím v lednu zasílat.
Finanční krytí fondů těch škol , které
jsou v rozpise rozpočtu investič. výdajů v roce 2003
Č.org. Název org.
IF tis. Kč RF tis. Kč
Poznámka
91060 DD Lipová 48
0
91050 DD Krásná
Lípa 42 0
91180 Gymnázium
Děčín 0 0
91210 OU a PrŠ Děčín-Křešice
1 461 1 175 IF-800 tis.-REKO WC
RF-energ. audit
91120 SZŠ
Děčín 296 15 IF-na
obnovu po povodních
91110 SZŠ
Rumburk 150 50 IF-na
PC
91220 VOŠ a SPŠ stav. Děčín
808 503 IF-1 100 tis.-příst.učeben VOŠ
RF- 501 tis.-příst.učeben VOŠ
92200 DD
Chomutov 216 8 IF-na
nákup auta Tranzit, šetří
92190 DD Mašťov
300 0
92160 Gymnázium
Kadaň 438 0 IF-100
tis.-kopírka, 20 tis. PD
92150 OA
Chomutov 150 7 IF-předpl.čerp.odpisu
ZC nemov.
92030 OU a PrŠ Jirkov
0 130
93140 DD se spec.šk. Dlažkovice
10 0
93170 Gymnázium Roudnice n/L.
4 0
93020 SOU zem.,OU potr.a U
Lovosice 0 0
93200 Speciální školy
Litoměřice 30 0
94100 OA
Žatec 2 940 151
94030 SOŠ tech.a SOU Louny
50 42
94040 SOU a OU zem. Podbořany
300 0
94110 SZemŠ a SOU Žatec
876 53 IF-820 tis.-spoluúč.na VS
95070 ISŠ stav.a OU Meziboří
570 0 IF-400 tis.-opr.budov, energ.aud.
95020 ISŠtech.-COP Most-Velebudice
0 0
95030 SOU a OU
Most 1 450 1 000
95010 SOU les.a U Litvínov -Fláje
0 0
95040 SOU služeb Litvínov-Hamr
384 146 IF-REKO sociál.zař.
95090 SPŠ
Most 800 60 IF-
nákup frézky a kopír.
96250 DD
Krupka 456 31
96130 Gymnázium
Teplice 10 0
96200 OA
Teplice 0 0
96060 SOŠ,SOU,OU a U Krupka
448 0 IF-100tis.-opr.frézky
96010 SOU stav., OU a U Teplice
0 0
96040 SOU tex.,OU a U Teplice
140 0
96140 SPŠ Duchcov
100 0
97100 ISŠ stav.,OU a U Ústí
n/L. 748 100 IF-200 tis.-protipožár.opatř.
97110 SOU tech.,OU a U Ústí n/L. 1
866 100 IF-380tis.-auto, 300tis.-okna,
500tis.-REKO WC
97220 ZvŠ a PrŠ Trmice
10 0
97210 DD Truhlářova Ústí
n/l. 21 38
96240 DD
Tuchlo 100 0
95080 DD Hora Sv.
Kateřiny 50 0
94130 DD se spec. šk. Žatec
1 650 44 IF-500 tis.-PD na přestavbu
93190 DD Litoměřice
300 0 IF-šetří na nákup
auta-Tranzit
92180 DD Vysoká
Pec 74 30
Pozn.: v
Poznámce je uvedeno čerpání IF a RF z finanč.plánu na rok 2003