|
|
|
Číslo |
škola |
Rozpočet 2003-výhled |
Komentář k potřebě navýšení |
|
položka č. |
§ |
organizace |
nepřímé |
Rozdíl |
|
|
|
|
|
náklady |
NN |
|
|
5331 |
3122 |
091230 |
SPŠ stroj. a dopr. Děčín |
2 842 |
1 053 |
zastaralé učební pomůcky pro strojírenství(nezbytné pro výuku),nábytek
z 60tých let- nutná výměna,malování a větší potřeba údržby ve starých
budovách,nákup psacích strojů pro výuku psaní na stroji |
|
|
|
|
|
|
|
povodně,materiál,energie -práce na obráběcích strojích. |
|
|
|
|
|
|
|
Na opravu školní lodi je zapotřebí minimálně 450tis.Kč.Dále je nutné
provést |
|
|
|
|
|
|
|
výměnu nášlapných vrstev podlah v hl.budově školy.Navýšení rozpočtu |
|
5331 |
3122 |
091130 |
SOŠ technická,SOUaU Děčín |
2 372 |
750 |
v roce 2002 nebylo na tyto akce realizováno. |
|
|
|
|
|
|
|
povodně, opravy a udržování.Oprava podlah v autodílně,výměna
radiátorů, |
|
|
|
|
|
|
|
nátěr dílny odb.výcviku proti hnilobě a požáru.Nárůst cen materiálu
pro |
|
5331 |
3123 |
091100 |
SOŠ a SOU Děčín |
5 956 |
1 244 |
odborný výcvik. |
|
|
|
|
|
|
|
Měsíční potřeba školy /el.energie,plyn,voda,čistící a hyg.potřeby,poštovné, |
|
|
|
|
|
|
|
likvidace odpadů,internet pro žáky/činí přibližně 60tis.Kč měsíčně a
stanovená |
|
|
|
|
|
|
|
dotace rozpočtu na provoz po snížení činí 85 tis.Kč na měsíc.Z toho je
patrné, |
|
|
|
|
|
|
|
že škola nemá po navýšení cen energií a služeb prostředky na další
povinné platby, |
|
|
|
|
|
|
|
kde vzniká nebezpečí postihu,jako např.revize. |
|
|
|
|
|
|
|
Škola dále již ani nezmiňuje prostředky potřebné na běžné opravy nebo
doplňování |
|
5331 |
3122 |
091020 |
SOŠ,SOU,U a PrŠ Šluknov |
1 028 |
139 |
vybavení školy. |
|
|
|
|
|
|
|
Nárůst cen materiálu, ochranných pomůcek pro obor klempíř, |
|
|
|
|
|
|
|
kde dochází od 1.9.2002 i k nárůstu výkonů.Nutné opravy
objektů,přístrojů a za- |
|
5331 |
3123 |
091090 |
SOU staveb.,OU a U Děčín |
979 |
1 188 |
řízení,které jsou již zastaralé a kladou vyšší nároky na opravy. |
|
|
|
|
|
|
|
navýšeno na nutné opravy a nátěry oken a dveří, na revize
hromosvodů, |
|
|
|
|
|
|
|
revize tělocvič.nářadí, revize nářadí a přístrojů používaných v
dílnách, |
|
|
|
|
|
|
|
a na zvýšené náklady na el.energii, vodné a stočné, na nedostatečné
krytí |
|
5331 |
3114 |
091340 |
ZvŠ Děčín - Bynov |
471 |
296 |
rozpočtu v letoš.roce(elektrikář.práce, ostat.materiál) |
|
|
|
|
|
|
|
navýšení na el. energii, vodné a stočné(4%ní navýšení není
dostačující), |
|
|
|
|
|
|
|
revize has. přístrojů, zdražování služeb spojů, zpracování účetnictví,
běžné |
|
|
|
|
|
|
|
opravy (stále tabule, dveře), nájemné za tělocvičnu, na nedostatečné
krytí |
|
5331 |
3114 |
091390 |
ZvŠ Šluknov, Tyršova |
401 |
559 |
rozpočtu letoš.roku |
|
|
|
|
|
|
|
navýšení z důvodu opravy přístupové cesty do budovy PŠ a ZvŠ pro
imobilní |
|
|
|
|
|
|
|
žáky-výměna rozbité dlažby, zednické práce, odstranění zatékání do
budovy, |
|
5331 |
3114 |
091270 |
Spec.školy Česká Kamenice |
795 |
267 |
zatmelení u plechování a okolo komínů, výměna střešní krytiny |
|
|
|
|
|
|
|
stavební úpravy,kterézahrnují opravu venkovního osvětlení,opravy
elektroinstalace |
|
|
|
|
|
|
|
hlavní budovy, kotelny a dílny, dále opravy elektroinstalace skleníku |
|
5331 |
4322 |
091040 |
DD "Země dětí" Česká Kamen. |
1 949 |
562 |
na základě revizní zprávy |
|
|
|
|
celkem DĚČÍNSKO |
16 793 |
6 058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
nutné malování tříd, oprava přístrojů a zařízení, zvýšení nákladů na
energie, |
|
5331 |
3121 |
092160 |
G Kadaň |
1 750 |
334 |
služby, nezbytně nutná údržba stávajícího zařízení |
|
|
|
|
|
|
|
převzetí ŠJ v budově školy a otevření dalších tříd 4letého gymnázia a
SOŠ |
|
|
|
|
|
|
|
v rámci náběhu na plnou kapacitu a s tím související vyšší spotřeba
energií, |
|
5331 |
3121 |
092090 |
G a SOŠ Klášterec |
2 673 |
311 |
zvýšené náklady na údržbu a opravy, služby, pojištění |
|
5331 |
3122 |
092120 |
SPŠ stav.a OA Kadaň |
1 913 |
962 |
oprava budovy(okna,okapy,podlahové krytiny,sociální
zařízení,dveře,klempířské práce),malování, servis vozidla Multicar. |
|
|
|
|
|
|
|
opravy zeměděl. techniky, materiál /osiva a hnojiva/ na 141ha
zem.půdy, |
|
|
|
|
|
|
|
která je obdělávána v rámci odb.výcviku. Dále spotřeba PHM pro
zemědělskou |
|
|
|
|
|
|
|
techniku, ochranné pracovní pomůcky pro učební obory
farmář,cukrář,pekař, |
|
5331 |
3123 |
092020 |
ISŠ,OU a U Údlice |
7 284 |
585 |
Opravy a malování v objektech organizace. |
|
|
|
|
|
|
|
Nutné opravy a údržba objektů školy, z nichž většina je starší 50ti
let a vyžadují |
|
|
|
|
|
|
|
každoroční údržbu a opravy.Náročnost učebních oborů na materiál, |
|
5331 |
3125 |
092030 |
OU a PrŠ Jirkov |
5 478 |
1 679 |
jehož ceny neustále rostou. |
|
|
|
|
|
|
|
v oblasti opravy a údržby je nutná montáž bezdotykových baterií,
oprava elektrických |
|
|
|
|
|
|
|
rozvodů v dílně, rekonstrukce společenské místnosti, nátěry a opravy
dveří, |
|
5331 |
4322 |
092200 |
DD Čelak.Chomutov |
3 079 |
605 |
vybavení bytové buňky k sebeopsluze dětí, oprava výtahů |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
při utvoření 4. výchovné skupiny dětí a její dovybavení potřebným
zařízením |
|
5331 |
4322 |
092190 |
DD Mašťov |
2 402 |
448 |
stavební úpravy a dovybavení (zák. č. 109) |
|
5331 |
4322 |
092180 |
DD Vysoká Pec |
2 263 |
220 |
stavební úpravy, které vyplývají z uplatnění nového zákona č.
109,vybudování nové bytové buňky a její vybavení |
|
|
|
|
celkem CHOMUTOVSKO |
26 842 |
5 144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
navýšení na nutnou údržbu a opravy, v minulých letech byly prováděny
jen |
|
|
|
|
|
|
|
nejnutnější opravy pro zajištění bezpečnosti žáků, vyšší náklady na
teplo, |
|
5331 |
3121 |
093130 |
G Litoměřice |
1 655 |
390 |
ostatní energie a služby |
|
|
|
|
|
|
|
vyšší náklady o navýšení výkonů o 27 žáků - materiál, energie, zákonné |
|
|
|
|
|
|
|
pojištění, služby, malování tříd, oprava vodoinstalace, věcná režie
na |
|
5331 |
3121 |
093150 |
G Lovosice |
1 103 |
462 |
stravování žáků (dříve hradil Okresní úřad Litoměřice) |
|
|
|
|
|
|
|
V SOU se vyučují obory /truhlář,elektrikář,mechanik elektronik/,které
jsou náročné |
|
|
|
|
|
|
|
na objem finančních prostředků na provoz odborného výcviku.Jedná se
hlavně |
|
5331 |
3123 |
093040 |
SOU Štětí |
2 979 |
1 580 |
o nákup materiálu a nářadí.Opravy a údržba. |
|
|
|
|
|
|
|
nedostačující rozp. 2002,nepokryté požadavky z r.2002,materiál pro
praktickou |
|
|
|
|
|
|
|
výuku. Vzhledem k tomu,že učiliště má čtyři odloučená pracoviště, jsou
náklady |
|
5331 |
3123 |
093020 |
SOU zem.Lovosice |
2 056 |
1 055 |
velmi vysoké. |
|
|
|
|
|
|
|
škola po povodni-zvýšené náklady na opravy a udržování-jedná se o
opravy |
|
|
|
|
|
|
|
a následnou likvidaci následků po povodni (oprava sklepů, kterou je
možné |
|
5331 |
3114 |
093160 |
ZvŠ Lovosice |
593 |
202 |
provést až po důkladném vyschnutí) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5331 |
3122 |
093110 |
SOŠ a VOŠ Štětí |
3 265 |
2 270 |
povodně-prostředky na obnovu zničeného majetku |
|
|
|
|
celkem LITOMĚŘICKO |
11 651 |
5 959 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5331 |
3122 |
094120 |
OA a SZeŠ Louny |
1 357 |
192 |
malování(již 3 roky se ve škole nemalovalo),oprava střechy,okapů a
fasád.Nejnutnější opravy zastaralých zařízení a přístrojů ve školní
kuchyni,opravy psacích strojů a počítačů,magnetofonů a videí
používaných pro výuku. |
|
5331 |
3122 |
094110 |
OA Žatec |
2 102 |
548 |
lokální oprava střechy,vnitřní obnova budov, včetně malování objektu a
výměny podlahových krytin.Oprava tabulové desky,18ti ks směšovacích
baterií,nátěry dveří a oprava soklů v šatnách. |
|
|
|
|
|
|
|
U učebního oboru-farmář tvoří velké náklady spotřeba PHM,nákup
postřiků,hnojiv. |
|
|
|
|
|
|
|
Energie-učiliště uvedlo v roce 2002 do provozu nový areál
tělovýchovných zařízení. |
|
|
|
|
|
|
|
U plánu služeb jsou největší položkou ostatní služby,kde je zahrnuta
částka |
|
5331 |
3123 |
094040 |
SOU zem. a OU Podbořany |
6 174 |
666 |
na svářečské kurzy žáků a výcvik autoškoly. |
|
5331 |
3147 |
094010 |
Školní statek Měcholupy |
2 472 |
408 |
oprava učeben a oprava střechy, dále ze strojů oprava traktorů a
dojení |
|
|
|
|
|
|
|
zvýšení nákladů na teplo,el.energii,vodné a stočné(4%ní navýšení není
dosta- |
|
|
|
|
|
|
|
tečné), zvýšená potřeba čist. a hygienic.prostředků, povinné revize a
drobné |
|
|
|
|
|
|
|
nahodilé opravy,součástí zařízení je i SMŠI v samost.objektu a proto
jsou |
|
5331 |
3114 |
094150 |
ZŠaZvŠ při psch.léč.Louny |
1 453 |
199 |
celkové náklady vyšší |
|
|
|
|
|
|
|
zvýšení z důvodu zdražení energií, odvozu odpadu, potřeba výměny
pískových |
|
|
|
|
|
|
|
filtrů u zařízení v kuchyni, dle nové vyhlášky je nutno provést výměnu
zářivek |
|
|
|
|
|
|
|
v učebnách, oprava elektroinstalace dílny-neodpovídá normě |
|
5331 |
3114 |
094090 |
Spes.ZŠ a ZvŠ-vady řeči Měch. |
1 689 |
284 |
vyprac.energ.auditu,oprava elektroinst.,výměna písk.filtrů |
|
|
|
|
celkem LOUNSKO |
15 247 |
2 297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5331 |
3121 |
095110 |
G Most |
3 671 |
199 |
vyšší náklady o navýšení výkonů o 44 žáků, malování obou budov
gymnázia |
|
|
|
|
|
|
|
(poslední v r. 1996), zvýšené náklady na energie, služby, nutné opravy |
|
|
|
|
|
|
|
a údržba stávajícího zařízení,ošetření zbytného majetku,který škola
nepoužívá. |
|
5331 |
3122 |
095020 |
ISŠ tech. Most-Velebudice |
17 666 |
2 334 |
Nárůst cen materiálu pro praktickou výuku žáků. |
|
|
|
|
|
|
|
Opravy podlah tělocvičny,dílen, malování učeben, sociálního zařízení,
dílen, |
|
|
|
|
|
|
|
opravy střech objektů školy,tělocvičny. |
|
5331 |
3122 |
095070 |
ISŠ staveb. a OU Meziboří |
2 848 |
1 166 |
nepokryté požadavky rozpočtem 2002 / 450tis.energie,460tis.služby/. |
|
|
|
|
|
|
|
Provoz školy ve 4 budovách. Došlo k zprovoznění další budovy dílen pro
obory |
|
|
|
|
|
|
|
zámečník a elektrikář.Navýšení v položce služby činí kurzy svařování
pro obory |
|
|
|
|
|
|
|
instalatér a klempíř.Nárůst cen materiálu a nářadí pro výuku uč.oborů. |
|
5331 |
3123 |
095030 |
SOU a OU Most |
4 133 |
417 |
Nárůst cen materiálu a nářadí pro praktickou výuku žáků. |
|
|
|
|
|
|
|
vyšší náklady o vybavení 2 tříd nábytkem, nutná výměna stávajících
zářivek, |
|
|
|
|
|
|
|
oprava vnitřního zdiva chodeb školy před malováním, částečná oprava
střechy |
|
|
|
|
|
|
|
a 15 světlíků z důvodu zatékání, odstranění zjištěných závad po
odborném |
|
|
|
|
|
|
|
posouzení funkčnosti skleníku, revize elektro,has.přístrojů a
tlakových nádob, |
|
5331 |
3114 |
095150 |
Spec.školy Most |
2 056 |
278 |
revize výtahů, plavecká výuka,konzultace, právní služby |
|
|
|
|
|
|
|
zvýšení z důvodu zdražení energií a služeb spojů, zvýšené náklady
související |
|
5331 |
3114 |
095140 |
Sp.ZŠ -poruchy chov.a uč.Most |
826 |
219 |
s přestěhováním do jiného objektu |
|
|
|
|
celkem MOSTECKO |
31 200 |
4 613 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
malování budovy školy ( výtky OHES), nutné dovybavení majetku, vyšší |
|
|
|
|
|
|
|
náklady na teplo (budova z r. 1924 má prostorné a vysoké místnosti), |
|
5331 |
3121 |
096170 |
G Duchcov |
1 211 |
892 |
po rekonstrukci kotelny na zemní plyn zvýšení nákladů na topení |
|
5331 |
3122 |
096150 |
SPŠ Teplice |
2 246 |
362 |
nutná oprava okapů |
|
5331 |
3122 |
096140 |
SPŠ Duchcov |
2 393 |
346 |
výměna části plyn.potrubí,opravy budovy.Vzhledem ke stáří školní
jídelny jsou nutné opravy rozvodů elektřiny a vody.Oprava střechy na
DM |
|
|
|
|
|
|
|
materiál-otevření nových provozoven ŠJ Dobrovolců v Teplicích a dále
SPV v Tepli- |
|
|
|
|
|
|
|
cích.Doplnění materiálu a DDHM dle zápisu z kontroly OHS Teplice pro
zajištění |
|
|
|
|
|
|
|
výuky.Energie- v navýšení zahrnuta i výše uvedená nová střediska.
Malování chodeb |
|
5331 |
3122 |
096030 |
SOŠaSOU gastronom. Teplice |
4 078 |
639 |
školy včetně výměny podlahových krytin/poslední v r.1993/. |
|
|
|
|
|
|
|
Vysoká materiálová nákladovost jednotlivých učebních oborů,spotřeba
ochranných |
|
|
|
|
|
|
|
pracovních pomůcek pro žáky. |
|
5331 |
3123 |
096010 |
SOU staveb.OU a U Teplice |
6 148 |
1 200 |
Úhrada výukových kurzů žáků v rámci učebních osnov,technické prohlídky
vozidel. |
|
|
|
|
|
|
|
zvýšení z důvodu předpokládaného zdražení energií, vodného a stočného, |
|
|
|
|
|
|
|
vybavení tříd školním nábytkem, provedení obnovy maleb a nátěrů, dosud
byly |
|
5331 |
3114 |
096310 |
ZvŠ a PŠ Teplice |
1 424 |
216 |
prováděny pouze nejnutnější opravy budovy |
|
|
|
|
|
|
|
navýšení z důvodu malování celého objektu, opravy střechy, plotu,
broušení |
|
|
|
|
|
|
|
podlahy v tělocvičně, oprava vchodových dveří, běžné opravy zařízení |
|
5331 |
3114 |
096190 |
Spec.školy Duchcov |
3 520 |
1 456 |
a přístrojů, zdražení energií |
|
|
|
|
|
|
|
zvýšené náklady na energie, služby spojů a ostatní služby, které
souvisí |
|
5331 |
3114 |
096280 |
Sp.ZŠ a ZvŠ při DLL Teplice |
614 |
348 |
se zdárným chodem zařízení |
|
|
|
|
|
|
|
navýšení z důvodu převzetní dalšího objektu (odloučené pracoviště
Trnovanská |
|
|
|
|
|
|
|
ul., kde škola bude hradit provoz celého objektu, což představuje
zvýšené |
|
|
|
|
|
|
|
náklady na energii, teplo vodné a stočné, komunální služby,
zabezpečovací |
|
5331 |
3112 |
096270 |
Sp.MŠaPŠ při DLL Teplice |
1 310 |
996 |
systém, revize |
|
5331 |
3421 |
096110 |
DDM Teplice |
706 |
317 |
nutná revize elektroinstalace, plynových spotřebičů, revize nebyly
prováděny několik let z důvodu nedostatku finančních prostředků na
provoz, dále je potřeba provést opravu kotelny |
|
5331 |
3421 |
096100 |
DDM Duchcov |
140 |
294 |
přestože DDM stále více zapojuje vlastní zdroje, přidělený rozpočet na
nepřímé náklady je nedostačující, zvyšují se náklady na elektrickou
energii, společenská poptávka po kvalitní nabídce volného času je
stále větší, je potřeba doplnit zásoby materiálu - barvy, tempery,
papíry atd. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
celkem TEPLICKO |
23 790 |
7 066 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5331 |
3122 |
097240 |
OA Pařížská Ústí |
2 115 |
746 |
Pro zajištění provozu učeben opravy zařízení a nábytku, oprava TV
nářadí. |
|
5331 |
3122 |
097010 |
SPŠ Resslova Ústí |
3 305 |
713 |
malování celé školy,sanita a další drobné opravy přístrojů a zařízení |
|
5331 |
3122 |
097150 |
SOŠ Stará 100 Ústí |
3 019 |
254 |
nárůst u energie-skončení pronájmu soukr.školy |
|
5331 |
3123 |
097030 |
SOŠ aSOU obch.a sl. Ústí |
4 193 |
343 |
Modernizace a oprava učeben. |
|
5331 |
3122 |
097040 |
SZŠ a VZŠ Ústí |
4 942 |
1 214 |
materiál pro potřeby výuky klinických a technických oborů v
laboratořích(náklady na obvazy,stříkačky,buničinu,lab.materiál,chemikálie,bylinky,základové
masti atd.)Nákup drobného inventáře a náklady na opravy a udržbu,vybavení
lékáren v laboratořích.Na budově plánována oprava ventilu ve
výměníkové stanici Palachova. |
|
|
|
|
|
|
|
Nárůst cen materiálu pro praktickou výuku v učebních oborech. Obnova
nábytku |
|
|
|
|
|
|
|
na domově mládeže,který je po 16ti letech používání ve velmi špatném
stavu. |
|
|
|
|
|
|
|
Výměna a opravy podlah.krytin na DM, opravy a servis výtahů /2 na DM a
2stravovna/ |
|
5331 |
3123 |
097100 |
ISŠ stav.OUa U Ústí |
4 130 |
579 |
Kurzy svařování a měření regulace pro obor instalatér. |
|
|
|
|
|
|
|
Oprava střechy a elektroinstalace na odloučeném pracovišti Povrly.Výměna
reduk- |
|
5331 |
3123 |
097110 |
SOU tech.,OUaU U P.Dv.Ústí |
4 316 |
388 |
čních ventilů v energocentru včetně oprav elektro z provedené revize. |
|
|
|
|
|
|
|
Škola požaduje posílení zejména na položce opravy a údržba, kde je
nutno na zákla- |
|
|
|
|
|
|
|
dě zápisu z hygienické kontroly zajistit vymalování objektu školy a
nátěry oken. |
|
|
|
|
|
|
|
Nutná oprava střešní krytiny na budově dílen odborného výcviku ve
Stroupežnického |
|
5331 |
3123 |
097120 |
SOŠaSOU spojů Ústí |
2 140 |
233 |
ulici. |
|
|
|
|
|
|
|
navýšení z důvodu nedoplatků na konci roku-větší ochlazení v zimním
období, |
|
|
|
|
|
|
|
zdražení energií, vodného a s točného, revize přístrojů a zařízení. |
|
|
|
|
|
|
|
oprava vodovod.potrubí,dveře vnitřní včet.práce, aktualiz.program.vybav., |
|
5331 |
3112 |
097260 |
Spec. MŠ Malátova Ústí |
551 |
385 |
pořízení sítí do oken, příčky na WC dětí, právní porady |
|
5331 |
4322 |
097180 |
DD Špálova Ústí |
2 514 |
421 |
úprava další bytové jednotky (zák. č. 109), úprava koupelny a WC,
navýšení ve spotřebě materiálu - nejvyšší položka je tvořena nákupem
potravin, dle kalkulace a norem na dítě |
|
5331 |
4322 |
097170 |
DD se sp.školami Tisá |
1 534 |
308 |
budovy zařízení jsou staré, je potřeba zajistit výměnu oken,
vymalování objektu a v průběhu roku provádět opravy zařízení, v
ostatních nákladech je zahrnuto zvýšené kapesné u dětí |
|
|
|
|
celkem ÚSTECKO |
32 759 |
5 584 |
|
|
|
|
|
Rezerva na ŠvPŘ |
0 |
1 728 |
|
|
5331 |
|
|
C E L K E M |
158 282 |
38 449 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5331 - nepřímé náklady |
|
|
|
|
|
|
|
5331 - přímé náklady UZ-33149 |
|
|