Ústecký kraj Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2003 OBSAH

      Komentář odboru kultury a památkové péče – č. org. 100000

Příjmy

Třída

položka

Obsah

Návrh v tis. Kč

4-neinvestiční dotace

4116

Dotace na převzaté organizace od 1.1.2003

35 993



Běžné výdaje
v tis. Kč

Upravený rozpočet

k 31.10.2002

Požadavek

Návrh rozpočtu 2003

Index nárůstu

2003/2002

63 178

105 938

105 795

167,5

Odbor kultury a památkové péče (dále jen „OKP“) zpracoval návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2003 pro 13 příspěvkových organizací, jejichž svodným odborem v roce 2003 OKP bude. Z tohoto počtu je 7 příspěvkových organizací, které spadaly pod OKP již v r. 2002 a kterými jsou:

1)      Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

2)      Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace

3)      Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace

4)      Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace

5)      Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, příspěvková organizace

6)      Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace

7)      Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

             Dále byly do rozpočtu OKP na r. 2003 zahrnuty i běžné výdaje na dalších 6 organizací, které z důvodu převodu kompetencí z okresních úřadů na kraje přejdou k datu 1. 1. 2003 na Ústecký kraj a jejich svodným odborem bude OKP. Jsou to tyto organizace:

1)      Oblastní muzeum v Děčíně

2)      Oblastní muzeum v Chomutově

3)      Vlastivědné muzeum v Litoměřicích

4)      Oblastní muzeum v Lounech

5)      Vlastivědné muzeum v Mostě

6)      Hvězdárna a planetárium Teplice

        Návrh rozpočtu výdajů na všech 13 výše uvedených organizací byl sestaven ze zaslaných požadavků tak, že výdaje na investice a běžné výdaje na tzv. „velkou údržbu“ byly zpracovány a předány v souladu s metodikou tvorby a projednávání rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2003 v příloze č. l , odst. A, odboru investičnímu, jehož prostřednictvím budou předkládány.

        V návrhu rozpočtu na r. 2003 pro příspěvkové organizace, který předkládá OKP, je proto zahrnut pouze příspěvek na běžné výdaje těchto organizací. Návrh tohoto rozpočtu vychází v souladu s výše uvedenou metodikou ze zpracovaného rozpočtového výhledu na roky 2003-7 a z provedeného porovnání hospodaření minulých let i finančních plánů na rok 2003, které zpracovaly jednotlivé organizace.

1)   Oblastní muzeum v Děčíně

Návrh rozpočtu na běžné výdaje této organizace, která z důvodu převodu kompetencí bude z Okresního úřadu Děčín přecházet na Ústecký kraj k datu 1. 1. 2003, byl zpracován ze zaslaných účetních výkazů, porovnání hospodaření této organizace, zaslaného návrhu rozpočtu a zpracovaného finančního plánu na rok 2003. Celkový návrh rozpočtu této organizace činí 10 422 tis. Kč, z toho požadavek na příspěvek od zřizovatele činí 10 322 tis. Kč, to je o 1 418 tis. více než v roce 2002. V této částce je však zahrnut požadavek na investice a tzv.velkou údržbu ve výši 1 800 tis.Kč, který byl předán na odbor investiční. Návrh rozpočtu na běžné výdaje bez této položky činí 8 522 tis. Kč, to je pouze 96% schváleného rozpočtu v roce 2002 a proto OKP návrh rozpočtu v této výši doporučuje.

2) Oblastní muzeum v Chomutově

Také tato organizace bude z důvodu převodu kompetencí z Okresního úřadu Chomutov na Ústecký kraj přecházet k datu 1. 1. 2003 a celkový návrh jejího rozpočtu na rok 2003 činí 7 262 tis. Kč, z toho požadavek na příspěvek od zřizovatele činí 7 032 tis. Kč, to je 102 % schváleného rozpočtu na rok 2002. Organizace předložila podrobný komentář k návrhu rozpočtu na rok 2003 včetně provedené kalkulace jednotlivých položek. Lze konstatovat, i vzhledem k porovnání s rozpočtem r. 2002, že navrhovaná výše rozpočtu běžných výdajů je přiměřená potřebám organizace a proto OKP návrh rozpočtu v této výši doporučuje.

3)   Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Tato příspěvková organizace Ústeckého kraje v roce 2002 hospodaří s rozpočtem ve výši 11 104 tis. Kč, z toho příspěvek od zřizovatele (upravený rozpočet UK k datu 30. 6. 2002) činí 10 279 tis. Kč. Celkový návrh rozpočtu na r. 2003 předkládá ve výši 20 787 tis. Kč, z toho požadavek na příspěvek od zřizovatele činí 20 362 tis. Kč. V této částce je zahrnut požadavek na velkou údržbu ve výši 12 567 tis. Kč, který OKP předal na odbor investiční. Návrh rozpočtu na běžné výdaje bez této položky činí 7 795 tis. Kč, to je 103 % schváleného rozpočtu v roce 2002 a proto OKP návrh rozpočtu v této výši doporučuje.

4)   Vlastivědné muzeum v Litoměřicích

Tato organizace bude z důvodu převodu kompetencí z Okresního úřadu Litoměřice přecházet na Ústecký kraj k datu 1. 1. 2003 a celkový návrh jejího rozpočtu na hlavní činnost na rok 2003 činí 4 176 tis. Kč a na vedlejší činnost 100 tis. Kč. Požadavek na příspěvek od zřizovatele na hlavní činnost pro rok 2003 činí 2 946 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že při porovnání celkového návrhu rozpočtu organizace na rok 2003 s požadavkem na příspěvek od zřizovatele vyplývá, že organizace se snaží pokrýt značnou část svého rozpočtu z vlastních zdrojů, OKP návrh rozpočtu v požadované výši doporučuje.

Prostřednictvím organizace byl předložen odhad nákladů na dokončení stavebních prací a zprovoznění expozice Žitenické stodoly, která je v majetku státu a nespadá pod správu organizace. Z tohoto důvodu není tato akce zahrnuta do rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2003.

5)   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Tato příspěvková organizace Ústeckého kraje předkládá návrh rozpočtu na rok 2003 ve výši 4 309 tis. Kč, z toho požadavek na příspěvek od zřizovatele činí 3 984 tis. Kč. Zvýšení návrhu rozpočtu na rok 2003 oproti r. 2002 je hlavně v položce odpisy, pojištění a služby. Organizace byla jedinou galerií se kterou OKP nemohl komunikovat formou e-mailu (k propojení a využívání služeb internetu došlo až v průběhu r. 2002). Vzhledem k tomu, že tyto rozpočtované výdaje souhlasí s rozpočtovým výhledem zpracovaným na roky 2003 až 2007, OKP návrh rozpočtu v této výši doporučuje.

6)   Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Tato příspěvková organizace Ústeckého kraje předkládá celkový návrh rozpočtu na r. 2003 ve výši 7 045 tis. Kč. Z toho požadavek na příspěvek od zřizovatele činí 6 935 tis. Kč, což je 119 % schváleného rozpočtu na tyto výdaje v roce 2002. K navýšení dochází z důvodu předpokládaného rozšíření výstavních ploch, to se promítne zejména v položkách služby, materiál, elektrická energie. OKP návrh rozpočtu v požadované výši doporučuje.

7) Oblastní muzeum v Lounech

Tato organizace bude z důvodu převodu kompetencí z Okresního úřadu Louny přecházet na

Ústecký kraj k datu 1. 1. 2003 a celkový návrh jejího rozpočtu na hlavní činnost na r.2003 činí 5 110 tis. Kč, z toho požadavek na příspěvek od zřizovatele činí 4 955 tis. Kč, to je 100 % schváleného rozpočtu r.2002. OKP návrh rozpočtu v požadované výši doporučuje

8) Galerie výtvarného umění v Mostě

Tato příspěvková organizace Ústeckého kraje předkládá návrh rozpočtu na r. 2003 ve výši 2 663 tis. Kč, z toho požadavek na příspěvek od zřizovatele činí 2 633 tis. Kč. Procento navýšení návrhu rozpočtu na r. 2003 oproti r. 2002 je v porovnání s ostatními PO v oblasti kultury vyšší, je však zkresleno tím, že se jedná o organizaci, která má velmi nízký rozpočet. Z tohoto důvodu každé zvýšení u jednotlivých položek rozpočtu značně ovlivní procento navýšení (hlavně o rozpočtované položky údržba, materiál a služby). Je potřeba zabezpečit depozitáře elektronickou zabezpečovací signalizací, dovybavit kanceláře a zajistit nákup nutného kancelářského materiálu jako např. archivní krabice, šanony, atd. (vzhledem k nízkému rozpočtu v minulém období nebyly tyto pořizovány v dostatečné míře a zásoby jsou vyčerpány). OKP návrh rozpočtu v požadované výši doporučuje.

9) Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech

Tato příspěvková organizace Ústeckého kraje předkládá návrh rozpočtu na r. 2003 ve výši 9 991 tis. Kč, z toho požadavek na příspěvek od zřizovatele činí 3 216 tis. Kč. Tato částka je o 453 tis. Kč nižší než upravený rozpočet r. 2002. Organizace má však i vlastní příjmy tvořené z archeolog. výzkumů. OKP návrh rozpočtu v požadované výši doporučuje.

10) Vlastivědné muzeum v Mostě

Tato organizace bude z důvodu převodu kompetencí z Okresního úřadu Most přecházet na Ústecký kraj k datu 1. 1. 2003 a celkový návrh jejího rozpočtu na hlavní činnost na r. 2003 činí 11 366 tis. Kč, z toho požadavek na příspěvek od zřizovatele činí 11 136 tis. Kč, to je 112 % schváleného rozpočtu na rok 2002. Zvýšení návrhu rozpočtu na rok 2003 oproti rozpočtu roku 2002 je zdůvodněno plánováním vyšších výdajů na pojištění majetku (v průběhu roku 2002 byl na organizaci převeden nový majetek), dále s tím související položka služby (zabezpečení EZS, revize) i navýšení u položky teplo z důvodu zvýšení cen dodávané tepelné energie. OKP návrh rozpočtu v požadované výši doporučuje.

11) Regionální muzeum v Teplicích

Tato příspěvková organizace Ústeckého kraje předkládá návrh rozpočtu na r. 2003 ve výši 15 193 tis. Kč. Návrh rozpočtu na běžné výdaje bez této položky činí 13 622 tis. Kč, což činí 109 % schváleného rozpočtu v roce 2002. K navýšení dochází z důvodu budování I. etapy „Reprezentativní krajské expozice“ seznamující návštěvníky a nejzajímavějšími a historickými fakty nového Ústeckého kraje. OKP návrh rozpočtu v této výši doporučuje.

12) Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích

Tato organizace bude z důvodu převodu kompetencí z Okresního úřadu přecházet na Ústecký kraj k datu 1. 1. 2003 a celkový návrh jejího rozpočtu na hlavní činnost na rok 2003 činí 3 098 tis. Kč, z toho požadavek na příspěvek od zřizovatele činí 3 040 tis. Kč, což je 125% schváleného rozpočtu na rok 2002. Navýšení návrhu rozpočtu na rok 2003 je hlavně ovlivněno nákladovým účtem 551 - odpisy DHM, který je o 207 tis. Kč vyšší a dále účtem 649 - jiné ostatní výnosy, které nejsou na rok 2003 plánovány a v rok 2002 byly do rozpočtu zahrnuty mimořádné příjmy ve výši 237 tis. Kč. Tyto dvě částky vzhledem k celkovému nízkému rozpočtu organizace značně zkreslují procento navýšení návrhu rozpočtu na rok 2003 oproti schválenému rozpočtu na rok 2002, neboť v ostatních nákladových položkách navýšení vůbec není, nebo jen úměrné. OKP návrh rozpočtu v požadované výši doporučuje.

13) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Tato příspěvková organizace Ústeckého kraje předkládá návrh rozpočtu na r. 2003 ve výši 32 822 tis. Kč, z toho požadavek na příspěvek od zřizovatele činí 31 122 tis. Kč. V této částce je zahrnuta částka 1 000 tis. Kč na tzv. velkou údržbu. Tento požadavek byl také v souladu s metodikou tvorby a projednávání rozpočtu předán na odbor investiční, jehož prostřednictvím bude předkládán. Návrh rozpočtu na běžné výdaje bez této položky činí 30 122 tis. Kč, to je 112 % rozpočtu roku 2002. K navýšení dochází u položky „materiál“ v souvislosti s nutností připojení k Metropolitní síti v Ústí nad Labem, kdy bude potřeba vyměnit značnou část zastaralých PC a s tím související položka „služby“ (nákup softwaru pro nové PC). Dále organizace zahrnula do návrhu rozpočtu na r. 2003 avizované zvýšení nájemného na pobočkách SVK (to bylo projednáváno již v r. 2002, ale po projednání bylo odsunuto až na rok 2003). OKP návrh rozpočtu v požadované výši doporučuje.

Celkem původní požadavek :     105 938 tis. Kč

Ke změně návrhu rozpočtu na r.2003 pro odbor kultury a památkové péče došlo na základě jeho projednání dne 24. 10. 2002, kde bylo určeno jednotné pravidlo pro všechny organizace, že procentní nárůst rozpočtu oproti r.2002 bude pouze 4%. Na základě tohoto požadavku byly přehodnoceny původní požadavky příspěvkových organizací na příspěvek na provoz (běžné výdaje) a přepracovány finanční plány. Z celkového počtu 7 stávajících příspěvkových organizací, jejichž svodným odborem je OKP, byl u 5 organizací upraven rozpočet tak, aby celkové procento navýšení rozpočtu nepřesáhlo 4 %:

Severočeská galerie výtvarných umění v Litoměřicích         7 530 tis. Kč

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem                            2 988 tis. Kč

Galerie Benedikta Rejta v Lounech                                              6 397 tis. Kč

Ústav archeologické památkové péče                                        3 020 tis. Kč

Regionální muzeum v Teplicích                                              12 669 tis. Kč

U zbývajících dvou příspěvkových organizací byl návrh rozpočtu také snížen, ale procento navýšení přesáhlo doporučenou výši. Jedná se o tyto dvě příspěvkové organizace:

Galerie výtvarného umění v Mostě                                                2 026 tis. Kč

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem                  27 201 tis. Kč

1) Galerie výtvarného umění v Mostě

    Návrh rozpočtu na rok 2003 oproti upravenému rozpočtu r.2002 činí navýšení na 107,03 %. Ve finančním vyjádření je to však pouze 133 tis.Kč, neboť se jedná o organizaci s velmi nízkým rozpočtem. Organizace by však potřebovala navýšení nejméně 300 tis.Kč, neboť velmi nutně potřebuje zakoupit následující materiál: sokly, uzamykatelné skříně, regály, rudl, sponkovač, pilu, šroubováky, vysavač. Ve zpracovaném finančním plánu na r.2003 má na materiál rozpočtovánu částku pouze 21 tis.Kč, neboť ostatní finance jsou rozpočtovány na nutné úhrady jako např.mzdy, pojištění, spotřeby energií.

2) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

    Návrh rozpočtu na rok 2003 oproti upravenému rozpočtu roku 2002 činí navýšení na 107,71 %. Toto navýšení představuje ve finanční částce 1 947 tis.Kč. Toto navýšení ovlivnila hlavně skutečnost, že SVK v Ústí nad Labem musí ze zákona č.257/2001 Sb. – knihovní zákon, zajišťovat regionální funkci knihoven, což má zakotveno ve zřizovací listině a plní tím usnesení vlády ČR č.68 ze dne 16.1.2002. Na tuto činnost obdržela SVK v r.2002, kdy byla delimitována na kraj, prostředky z Min.kultury ČR ve výši 1 500 tis.Kč. Pro rok 2003 nemá

SVK od MK ČR na tyto prostředky přislib. Dále musí organizace nutně řešit obnovu počítačového vybavení. Vzhledem k tomu, že služby v SVK jsou plně automatizované, dochází k častým výpadkům počítačové sítě pro zastaralost PC (stáří přes 8 let) a tím klesá kvalita poskytovaných služeb čtenářům.

     Dále je do návrhu rozpočtu odboru kultury a památkové péče na r.2003 zahrnut příspěvek na provoz pro dalších 6 příspěvkových organizací (5 muzeí a 1 hvězdárna a planetárium), které přejdou na kraj z důvodu převodu zřizovatelských funkcí z okresních úřadů na kraje. Návrh rozpočtu na r.2003 na provoz těchto organizací, byl zpracován s přihlédnutím k výši poskytnuté státní dotace na převzaté příspěvkové organizace v oblasti kultury a byl oproti původnímu návrhu drobně upraven:

Oblastní muzeum v Děčíně                                                                  8 779 tis. Kč

Oblastní muzeum v Chomutově                                                           7 168 tis. Kč

Vlastivědné muzeum v Litoměřicích                                                3 074 tis. Kč

Oblastní muzeum v Lounech                                                            5 042 tis. Kč

Vlastivědné muzeum v Mostě                                                        10 528 tis. Kč

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích                           3 040 tis. Kč

Nově je do návrhu rozpočtu zahrnuta položka – záchranný archeologický výzkum, v částce 1 000 tis.Kč. Vzhledem k tomu, že dochází k novelizaci § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zákona č.320/2002 Sb., je nutné tuto částku zařadit do rozpočtu OKP na výše uvedený účel. Jedná se o povinnost hradit náklady spojené s archeologickým výzkumem. Při projednávání této záležitosti na Min.kultury ČR bylo doporučeno ředitelem odboru památkové péče MK ČR zařadit tyto náklady do rozpočtu kraje jako rezervu.

Dále je v návrhu rozpočtu zahrnuta částka 2 500 tis. Kč na dotace pro oblast kultury:

Podpora trvalých aktivit kulturních zařízení ve výši 750 tis.Kč. Jedná se o podporu kulturních zařízení regionálního významu Městské divadlo Most, Činoherní klub v Ústí nad Labem a Severočeská filharmonie Teplice

Podpora kulturních akcí jejichž spolupořadatelem bude Ústecký kraj ve výši 650 tis.Kč.

Dotační politika - podpora tradičních kulturních akcí ve výši 1 100 tis.Kč. Jedná se o podporu kulturních akcí regionálního, nadregionálního a mezinárodního charakteru.

Pod odborem kultury a památkové péče je vytvořena rezerva na příspěvkové organizace ve výši 2 833 tis. Kč. Tato rezerva představuje 6% navýšení předloženého návrhu rozpočtu příspěvku příspěvkovým organizacím na rok 2003 (který vznikl 4% navýšením upraveného rozpočtu roku 2002).

Třída

Běžné výdaje v tis. Kč

Běžné výdaje
v tis. Kč