Komentář odboru sociálních věcí – č. org. 110000

Příjmy

Třída

Položka

Název požadavku

Návrh

v tis. Kč

4-neinvestiční dotace

4116

dotace na převzaté organizace od

1. 1. 2003

361 543

Dotace na převzaté organizace od 1.1.2003 z okresních úřadů kraje je rozpočtována na základě vztahu státního rozpočtu k převzatým organizacím Ústeckého kraje ve výši 361 543 tis. Kč. 

Běžné výdaje
 

Upravený rozpočet

na r. 2002

k 31.10.2002

Požadavek

Návrh rozpočtu 2003

Index nárůstu

2003/2002

34 154

369 748

372 846

1088,1

Požadavky odboru: 

        Druhové členění

 

  Kč

5194 – věcné dary

Náhradní rodinná péče -setkání pěstounů – nákup cen

Tiskopisy SEVT – žádosti do Ústavů sociální péče

 20 000,-

5169 – nákup služeb

Náhradní rodinná péče – setkání pěstounů

úhrada zdravotních výkonů

120 000,-

 

              celkem

 

140 000,-

Pro vlastní činnost odboru sociálních věcí je v návrhu rozpočtu navrhována částka 140 tis. Kč  na úhradu zdravotnických výkonů a zabezpečení činností vyplývajících ze zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Služby v souvislosti s náhradní rodinnou péčí zahrnují výdaje spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti na úseku náhradní rodinné péče dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů. Jde o služby dané povinností zajišťovat konzultace pěstounům a organizovat jejich setkání v rámci kraje.

Požadavek zdravotní výkony představuje výdaje spojené s rozhodováním v samostatné působnosti o přijetí do ústavů sociální péče dle zákona  č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o posuzování vhodnosti zařazení občanů do příslušného zařízení sociální péče dle jejich zdravotního stavu, posuzování zdravotního stavu v rámci mimo odvolacího řízení k mimořádným výhodám a zajišťování zdravotního posouzení pro náhradní rodinnou péči.

Objem finančních prostředků na rok 2003 je  nárokován ve zvýšené míře z toho důvodu, že dosud se na finančním zajišťování těchto akcí  finančně spolupodílely  okresní úřady.

Návrh rozpočtu dále zahrnuje příspěvky pro 19 příspěvkových organizací ( z toho 17 bude převedeno k 1.1.2003) zajištujících služby sociální péče ústavního typu. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací byl sestaven z požadavků těchto organizací na běžné výdaje a vycházel z jimi předložených finančních plánů na rok 2003.

Z vlastních daňových příjmů kraje je hrazen příspěvek pro :

- Diagnostický ústav sociální péče  Čížkovice,  jehož výše je na úrovni upraveného  rozpočtu roku 2002. V roce 2003 dojde v tomto zařízení ke snížení počtu pracovníků o 4, což představuje úsporu cca 650 tis. Kč na prostředcích na mzdy a odvodech z mezd.

- Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospěle Snědovice, zde je výše příspěvku navrhována pro rok 2003 s indexem nárůstu 1,06 oproti letošnímu roku. Do návrhu výše příspěvku bylo zahrnuto zvýšení platových tarifů o 7%, a s tím související zvýšení odvodů z mezd, u ostatních výdajů pokrytí  předpokládaného inflačního nárůstu cen o 4%. V návrhu výše příspěvku byla rovněž zohledněna skutečnost, že v roce 2002 nebyly organizaci poskytnuty finanční prostředky na pokrytí zvýšení základních tarifů mezd zdravotnických a správních zaměstnanců. Organizace toto  zvýšení  zajistila z vlastních finančních zdrojů na úkor  snížení některých mimotarifních  platových položek. 

Příspěvkové organizace původní

Příspěvek na provoz

 

Příspěvková organizace

Upravený rozpočet

na r. 2002

po RO 1-6

Požadavek

Návrh rozpočtu 2003

Index nárůstu

2003/2002

Diagnostický ústav sociální péče  Čížkovice

14 985

14 861

14 861

99,2

Ústav sociální péče pro tělesně postižené Snědovice

17 769

21 522

18 825

105,9

V návrhu rozpočtu je zahrnuto  dále 17 organizací, které z důvodů převodu kompetencí z okresních úřadů přejdou k datu 1.1.2003 na Ústecký kraj. Jejich příspěvek bude hrazen ze státní dotace jejíž celková výše činí 361 543 tis. Kč.  Výdaje těchto organizací pro rok 2003 jsou navrhovány ve výši 333 429 tis. Kč.  Z rozdílu ve výši 28 114 tis. Kč byla vytvořena rezerva ve výši 3 570 tis. Kč pod odborem sociálních věcí na zajištění nových organizací a 24 544 tis. Kč bylo převedeno do velké údržby pod odbor investiční do oblasti sociální. 

Příspěvkové organizace nově přecházející

Příspěvek na provoz

Příspěvková organizace

Požadavek

v tis. Kč

Návrh

v tis. Kč

Domov důchodců Krásná Lípa

9 698

11 565

Domov důchodců Šluknov

10 032

10 743

Ústav sociální péče  Brtníky

9 879

10 789

Ústav sociální péče Česká Kamenice

7 123

7 322

Ústav sociální péče Jiříkov

11 950

12 547

Ústav sociální péče Lobendava

7 336

7 836

Ústav sociální péče Stará Oleška

7 306

8 115

Správa sociálních služeb Chomutov

22 257

23 769

Centrum sociální pomoci Litoměřice

99 071

97 484

Ústav sociální péče Tuchořice

13 003

10 565

Domov důchodců Janov

18 794

19 345

Domov důchodců Meziboří

17 850

18 385

Ústav sociální péče Janov

35 115

37 535

Ústav sociální péče Nová Ves v Horách

6 823

7 354

Domov důchodců Dubí

23 821

24 120

Domov důchodců Teplice

10 160

10 465

Ústav sociální péče Háj u Duchcova

23 027

15 490

Celkem

333 245

333 429

Příspěvek zahrnuje výdaje spojené s provozem zařízení. Největší položku, více jak 50% rozpočtu tvoří mzdové výdaje tj. prostředky na platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Dále jde o materiálové výdaje, z toho největší částka je nákup potravin,  vody, plynu a elektrické energie a výdaje na opravy a udržování.  

Odbor sociálních věcí upozorňuje na skutečnost, že u kapitálových výdajů není pro oblast sociálních věcí v návrhu rozpočtu vůbec uvažováno s finančními prostředky na investice, vzhledem ke stavu některých přecházejících zařízení lze oprávněně předpokládat, že na tomto úseku vyvstane nezbytná potřeba řešit havarijní situace nebo nutnost dokončit rozpracované akce.

Pod odborem sociálních věcí je vytvořena  rezerva na stávající příspěvkové organizace ve výši 2 021 tis. Kč. Tato rezerva představuje 6% navýšení předloženého návrhu rozpočtu příspěvku příspěvkovým organizacím na rok 2003 (který vznikl 4% navýšením upraveného rozpočtu roku 2002).

Navíc odbor sociálních věcí nárokuje  částku  5 milionů Kč na poskytování finančních prostředků v rámci  dotačního řízení v oblasti sociální péče  a krytí některých nepředpokládaných výdajů  nestátních a neziskových organizací zajišťujících služby sociální péče residenčního a ambulantního typu. Tato částka nebyla v požadavcích ani při projednávání a vybilancovaní rozpočtu nárokována samostatně odborem. Odbor sociálních věcí chce jen upozornit, že pokud finanční prostředky na zajištění služeb sociální péče a služeb ambulantního typu nebudou zahrnuty  v rezervě Ústeckého kraje na schválené priority, požaduje, aby tyto finanční prostředky byly zahrnuty v rozpočtu odboru sociálních věcí.

Pod odborem sociálních věcí je vytvořena  rezerva na stávající příspěvkové organizace ve výši 2 021 tis. Kč. Tato rezerva představuje 6% navýšení předloženého návrhu rozpočtu příspěvku příspěvkovým organizacím na rok 2003 (který vznikl 4% navýšením upraveného rozpočtu roku 2002).