Komentář odboru dopravy a silničního hospodářství – č. org. 130000

---

Příjmy

Třída	Položka	Název požadavku	Návrh v tis. Kč
1 – daňové příjmy	1311	správní  poplatky	200
4-neinvestiční dotace	4113	Příspěvek na dopravní obslužnost celkem	448 520
v tom :	4113	autobusová doprava	230 900
	4113	drážní doprava	217 620
	Celkem		448 720

Daňové příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství představují předpokládané příjmy za úhradu správních poplatků vyměřených za vydaná správní rozhodnutí ve výši 200 tis. Kč.

Příspěvek na dopravní obslužnost na rok 2003 ve výši  448 520 tis Kč je poskytnut v rámci

přechodu kompetencí z okresních úřadů na kraj. Jde o zabezpečení základní dopravní obslužnosti autobusové i drážní.                

Běžné výdaje

Upravený rozpočet na r. 2002 k 31.10.2002	Požadavek	Návrh rozpočtu 2003	Index nárůstu 2003/2002
7 200 tis. Kč	516 809 tis. Kč	454 929 tis. Kč	6 318,5

1.   Zakrývání reklam - 500 tis. Kč

            položka: 5169, § 6172

- na základě uzavřené smlouvy se Správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací bude tato zabezpečovat odstraňování reklam ve výši prokazatelných nákladů. Předpokládá se cca 25 případů, náklad na jedno odstranění 20 tis. Kč.

     2.    Monitoring skalních masivů u silnic I. třídy – 1 500 tis. Kč

            položka: 5169, § 6172

- zákonná povinnost v rámci přenesené působnosti dle zákona č.13/1997 Sb., § 35,  částka je odvozena dle uzavřených smluv na rok 2002. Pro rok 2002 se  předpokládá stejný rozsah měření zdrojů ohrožení silnic I. třídy.                

3.      Bezpečnost silničního provozu – 949 tis. Kč

       položka: 5169  § 2229 

- finanční objem je stanoven na základě požadavku BESIP, severočeský region, uveden v příloze č. 4 a dle podkladů od jednotlivých okresů, které tuto činnost do 31. 12. 2002 zajišťují, a která od 1. 1. 2003 přejde na Ústecký kraj. 

4.       Příspěvek na činnost koordinátora integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje – 2 260 tis. Kč

položka: 5331,§ 2229

-        v roce 2003 se předpokládá vytvoření specializované příspěvkové organizace Ústeckého kraje, která bude zajišťovat dopravní obslužnost a koordinační činnost integrovaného dopravního systému. V roce 2003 se předpokládá počet 5 pracovníků:

1.      osobní náklady vč. zákonného sociálního pojištění                      1 600 tis. Kč

2.      nájemné                                                                                        300 tis. Kč

3.      cestovné                                                                                       200 tis. Kč

4.      telefony, spoje                                                                                60 tis. Kč

5.      spotř. materiál                                                                               100 tis. Kč

celkem                                                                                      2 260 tis. Kč

5.       Diagnostika silnic II. a III. třídy – 1 000 tis. Kč

položka: 5166, § 6172

-        na základě zákona č. 13/1997 Sb. je vlastník komunikací povinen provádět diagnostická měření vozovek, které jsou v jeho majetku. Částka je stanovena na základě odborného odhadu.

6.       Dopravní obslužnost základní - 407 420 tis. Kč.

            položka : 5169   § 2229

            Dopravní obslužnost základní: 407 420 tis. Kč. Předpoklad , hrazeno ze státního    

            rozpočtu

Dopravní obslužnost ostatní: 45 500 tis Kč. Předpoklad, hrazeno z rozpočtu obcí.

Předpokládaný objem je stanoven na základě skutečnosti roku 2001 a přidělených prostředků na rok 2002 jednotlivým okresům Ústeckého kraje.  

7.         Dotace obcím na zajištění veřejné dopravy ve výši 41 100 tis. Kč, která by byla

            kryta z dotace na dopravní obslužnost.                       

8.        Znalecké posudky v případě havárií na silnicích II. a III. třídy -  200 tis Kč

            položka : 5166   § 6172

            odborný odhad

 

Kapitálové výdaje a výdaje na velkou údržbu odboru jsou uplatněny prostřednictvím rozpočtu odboru investičního.