Komentář
odboru investičního – č. org. 150000
Běžné výdaje – velká údržba
|
Upravený rozpočet
na r. 2002
k 31.10.2002 |
Požadavek |
Návrh rozpočtu 2003 |
Index nárůstu
2003/2002 |
|
11 316 |
39 504 |
135 963 |
1201,5 |
1) Běžné výdaje
(ř.č. je odkaz na
číslo řádku uvedené v návrhu rozpočtu předkládaného ekonomickým odborem)
Oblast správy
majetku kraje
ř.č. 664- Pokračování
akce-podchod vč.hl.schodiště,ochozy a sanace nosných konstr.1.-2. PP v
kombinaci se zůstatkem ISPROFIN 2002
Oblast školství,
mládeže a tělovýchovy
Eliminace
povodňových škod
ř.č. 667 -
Povodně-pořízení nové telefonní ústředny za zničenou
ř.č. 668 -
Povodně-stavební části,elektro,TÚ,MaR,ZTI
ř.č. 669 - Povodně-elektro,střechy,loď,DHIM
ř.č. 670 -
***Povodně-2x nové studně a garáže se zázemím za zničené
ř.č. 671 - Povodně-
stavební konstrukce,slaboproud,elektro,nový za zničený plotr,DHIM
ř.č. 672 -
***Povodně-stavební konstrukce,zabezpečení,trenažéry,zkušebna brzd,DHIM
ř.č. 673 -
Povodně-stavební konstrukce,chmelnice,sadba,váha,PHM sklad
ř.č. 674 - ***Povodně-
stavební konstrukce-nová dispozice po demolici,elektro,ÚT
ř.č. 675 -
Povodně-zdivo,podlahové krytiny
ř.č. 676 -
Povodně-stav.konstrukce,ÚT,elektro
ř.č. 677 -
Povodně-stavební konstrukce suterénu
ř.č. 678 -
Povodně-stav.konstrukce,elektro,MaR,zabezpečení,ÚT
ř.č. 679 -
Povodně-statika budovy
ř.č. 680 -
Povodně-stavební konstrukce vč.všech technolog.rozvodů
Ostatní
ř.č. 682 - Dlouhodobě
neudržitelný stav technicky dožitých rozvodů
ř.č. 683 - Technicky
dožitý stav
ř.č. 684- Náprava
revizních nálezů,
ř.č. 685 - Promáčené
stropní konstrukce úplná výměna ZTI a stav.částí
ř.č. 686 - Akce
rozestavěná schválená RK v r.2002
ř.č. 687 - Velkou
údržbou se předejde havarijnímu stavu
ř.č. 688 - Technicky
dožité konstrukce
ř.č. 689 - Technicky
dožité konstrukce
ř.č. 690 - Přest.kuchyně
v souladu s vyhl. 107/2001 Sb.
ř.č. 691 - Zajištění
regulov.provozu školy
ř.č. 692 - Odstranění
průsaků kanalizace do dílen
ř.č. 693 - Technicky
dožité konstrukce
ř.č. 694 – Zahájení
výměny oken
ř.č. 695 - Havarijní
stav
ř.č. 696 - Pokračování
akce na další části
ř.č. 697 - Odstranění
havarij.stavu, možnost narušení statiky
ř.č. 698 – Náhrada
technicky dožitých konstrukcí (oken)
ř.č. 699 – Náhrada
technicky dožitých konstrukcí (rozvodů vody a kanal.)
ř.č. 700– Náhrada
technicky dožitých konstrukcí (oken)
ř.č. 701 - Náhrada
technicky dožitých konstrukcí (střešní krytiny)
ř.č. 702 –Havarijní
stav i z kapacitních důvodů
ř.č. 703 - Oprava
výměnou za technicky dožité - viz pravidelné revize
ř.č. 704 - Jedná se o
úplnou opravu technicky problémového stavu
ř.č. 705 - ***Tepelné
úspory,uzavření areálu a sklad.prostory pro pomůcky
ř.č. 706 – Havárie,
kuchyň mimo provoz
ř.č. 707 -
Nevyhovující stav, požadavek OHES
ř.č. 708 – Reko a
změna účelu, opravy podlah, elektro, topení
ř.č. 709 – Odstranění
hrozící havárie, po opravě úspora energií
Oblast kultury a
památkové péče
ř.č. 711 - Náhrada
technicky dožitých konstrukcí (střešní krytiny)
ř.č. 712 - Silné
poškození fasády a tech.dožitá okna
ř.č. 713 -
Rozpracováno - pův.nevhodné pro galerijní účely
Oblast sociálních
věcí
ř.č. 715 -
Náhrada technicky dožitých konstrukcí
ř.č. 716 -
Úpravy pro možnost zřízení chráněného bydlení (sociální program)
ř.č. 717 –
Velká údržba a opravy sociálních objektů (DD, ÚSP…)
Oblast dopravy a
silničního hospodářství
ř.č. 719- Velkoplošné
opravy povrchů
Oblast hospodářství
a živnostenského podnikání
ř.č. 721- Pro část
zóny bez činnosti v r.2003,oplocení,bezplevelové stavy apod.
Kapitálové výdaje
|
Upravený rozpočet
na r. 2002
k 31.10.2002 |
Požadavek |
Návrh rozpočtu 2003 |
Index nárůstu
2003/2002 |
|
320 160 |
241 090 |
388 807 |
121,4 |
1)
Kapitálové výdaje
(ř.č. je odkaz na
číslo řádku uvedené v návrhu rozpočtu předkládaného ekonomickým odborem)
Oblast sekretariátu
hejtmana
ř.č. 2 - Rychlý záchr.automobil
(4x4) vč.vybavení hasicí, vyprošť. a spec.technikou
Oblast sekretariátu
ředitele
ř.č. 4 - Nárůst
pracovníků,www server,elektronická podatelna,aplikace internet
ř.č. 5 - Čipové
karty,tlumočnický systém,dopl.hlasovacího systému
ř.č. 6 - Projekt
GIS,soft.dovybavení,licenceOkÚ,datové sady
ř.č. 7 - Stávající na
hranici kapacity-připravit záložní trafo do provozuschopné rezervy
ř.č. 8 - Nárůst
pracovníků + 1x řidič z povolání
ř.č. 9 - Rezerva na
požadavky RK,ZK např.velkoplošné kanc., úpravy v bud.pojišťovny a pod.
Oblast správy
majetku
ř.č. 11 – Finanční
prostředky na výkup pozemků
Oblast regionálního
rozvoje
ř.č. 13 - Podklad pro
čerpání z 15 mld.-škody důlní činností
ř.č. 14 - Program
rozvoje Ústeckého kraje-uvedení do souladu skutečný vývoj a teorie uvedené
v současném PR
ř.č. 15 - Strategie
venkov,malé a střední podnikání,cestovní ruch
Oblast územního
plánování a stavebního řádu
ř.č. 17 - Záloha na
pořízení konceptu Územního plánu
Oblast školství,
mládeže a tělovýchovy
Eliminace
povodňových škod
ř.č. 19 -
***Povodně-2x nové studně a garáže se zázemím za zničené
ř.č. 20 -
***Povodně-stavební konstrukce,zabezpečení,trenažéry,zkušebna brzd,DHIM
ř.č. 22 - ***Povodně-
stavební konstrukce-nová dispozice po demolici,elektro,ÚT
Realizace úprav dle
zák.č.109/2002 Sb.-o výkonu ústavní výchovy …..
ř.č. 24 - Úpravy
vnitřních dispozic dle zák.č.109/2002 Sb.-rodinné buňky
ř.č. 25 - Úpravy
vnitřních dispozic dle zák.č.109/2002 Sb.-rodinné buňky
ř.č. 26 - Úpravy
vnitřních dispozic dle zák.č.109/2002 Sb.-rodinné buňky
ř.č. 27 - Úpravy
vnitřních dispozic dle zák.č.109/2002 Sb.-rodinné buňky
ř.č. 28 - Úpravy
vnitřních dispozic dle zák.č.109/2002 Sb.-rodinné buňky
ř.č. 29 - Úpravy
vnitřních dispozic dle zák.č.109/2002 Sb.-rodinné buňky
ř.č. 30 - Úpravy
vnitřních dispozic dle zák.č.109/2002 Sb.-rodinné buňky
ř.č. 31 - Úpravy
vnitřních dispozic dle zák.č.109/2002 Sb.-rodinné buňky
ř.č. 32 - Úpravy
vnitřních dispozic dle zák.č.109/2002 Sb.-rodinné buňky
ř.č. 33 - Úpravy
vnitřních dispozic dle zák.č.109/2002 Sb.-rodinné buňky
ř.č. 34 - Úpravy
vnitřních dispozic dle zák.č.109/2002 Sb.-rodinné buňky
ř.č. 35 - Úpravy
vnitřních dispozic dle zák.č.109/2002 Sb.-rodinné buňky
Ostatní
ř.č. 37 - Rozšíření a
modernizace kapacit
ř.č. 38 - Rozšíření a
modernizace kapacit
ř.č. 39 - Rozšíření a
modernizace kapacit
ř.č. 40 - Rozšíření a
modernizace kapacit
ř.č. 41 - Ekonomické
důvody
ř.č. 42 - ***Tepelné
úspory,uzavření areálu a sklad.prostory pro pomůcky
ř.č. 43 - Výměna
elektr.topení za plynové-ekonomické
ř.č. 44 – Uzavření
objektu hrubé stavby (okna,dveře)
ř.č. 45 - Hygienicky
havarijní stav stávajících ve sklepě
ř.č. 46 -
***Havárie,kuchyň mimo provoz, naplnění vyhl. 107/2001Sb.
ř.č. 47 - Sociál. zař.
nevyhovuje současnému poměru ubytovaných
ř.č. 48 - Změna
užívání volných prostor z provozních důvodů
ř.č. 49 - Technicky
dožité konstrukce
ř.č. 50 - Nevyhovující
stav- stáří 30 let
ř.č. 51 - Stávající
mimo hygienické normy s nedostatečnou kapacitou
ř.č. 52 - Vybavení
kuchyně v souladu s vyhl. 107/2001Sb.
ř.č. 53 - Bezbariérové
řešení vč.rekonstrukce střešních systémů
ř.č. 54 - Reko a změna
účelu , gen.opr. Podlah, elektroinst., topení…
ř.č. 55 - Odstranění
velmi špat.stavu, po opravě úspora vody
ř.č. 56 - Reko včetně
vybavení kuch. V souladu s vyhl. 107/2001Sb.
ř.č. 57 - Ekonomický
režim
ř.č. 58 - Zpráva OHES,
reko v souladu s vyhl.107/2001 Sb.
ř.č. 59 - Odstranění
hrozící havárie, po opravě úspora všech energ.
ř.č. 60 - Získání
sociál. zázemí v prakt. výuce
ř.č. 61 - Omezený
provoz, naplnění vyhl. 107/2001Sb.
ř.č. 62 - Oprava
umožní regulaci zlepš.hygien.podmínek
ř.č. 63 - Zlepšení
hygien. Podmínek, úspora spotřeby vody
Oblast kultury a
památkové péče
ř.č. 65 – REKO rozvodů
elektro vč.revizí a výměny svítidel
ř.č. 66 – PD na REKO
objektu
ř.č. 67 – Rozestavěná
akce
ř.č. 68 - Náprava
havarijního stavu,statika,restaurování -
ř.č. 69 - PD,hist.průzku,statika
před započetím rekonstrukce nejstaršího objektu v Teplicích
ř.č. 70 - Podíl KÚ na
spolufinancování ISPROFIN - novostavba
Oblast sociální
Oblast dopravy a
silničního hospodářství
ř.č. 73 - Opěrná
zeď-bezpečnost provozu
ř.č. 74 - Úplná
rekonstrukce s výměnou nosných prvků
ř.č. 75- Výměna
nosných prvků a náprava vad z mostní revize
ř.č. 76- Havarijní
stav -nový most
ř.č. 77 - PD na
související s Triangl a na nový most v Litoměřicích
Oblast investiční
ř.č. 79– Finanční
nároky na budoucí majetek kraje (nezbytné investice, havárie)
Oblast hospodářství
a živnostenského podnikání
ř.č. 81 -
Rozpracovanost z r.2002
ř.č. 82 - Pozemky
komunikací a uvnitř zóny
ř.č. 83 - Dokončení PD
pro územní řízení a PD pro st.povolení
ř.č. 84 – Dotace na
obnovu majetku kraje
ř.č. 85 –
Reprodukce majetku obcí