Ústecký kraj Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2003 OBSAH

      Komentář odboru hosp. a živnostenského podnikání – č. org. 160000

Běžné výdaje

Upravený rozpočet

na r. 2002

k 31.10.2002

Požadavek

Návrh rozpočtu 2003

Index nárůstu

2003/2002

11 316

39 504

135 963

1201,5

1.      Konzultace, poradenské služby – 3 000 tis. Kč

položka : 5166, § 3639

-         odhady a odborné posudky související s problematikou přípravy průmyslových zón (zejména Triangle a Integrovaná zóna) jako např. posudky pozemků, případně odprodávaného demoličního materiálu, oponentury provedených dokumentací atd.

-         Předpokládaná integrovaná zóna mezi Teplicemi a Ústím nad Labem bude sdružovat aktivity jak průmyslového, tak zemědělského a rekreačních charakteru, spolu s obchodními a jinými službami. Zóna zatím není přesně vymezena ani plošně, ani obsahově a tím nejsou známí ani všichni potencionální vlastníci nemovitostí v dané zóně. Zóna zahrnuje katastr několika obcí a měst na rozhraní dvou stávajících okresů, v budoucnu i dvou obcí s rozšířenou působností III. typu. Ústecký kraj nebude majitelem této zóny ani nadřízeným orgánem cokoliv v této zóně nařizujícím, nýbrž bude pouze organizačním garantem zahájení a průběhu těchto prací. Na financování celé přípravy se bude pouze spolupodílet v rozsahu, který po vyjasnění celého záměru rozhodne Zastupitelstvo na samostatném jednání k uvedené problematice.

-         V prvním čtvrtletí roku 2003 bude zorganizován vstupní seminář zástupců veřejné správy, kteří mají nebo mohou mít v uvedeném prostoru své zájmy (předpokládaný náklad do 0,5 mil. Kč – nutno zpracovat dílčí podkladové informace). Organizaci zajistí odb. hospodářství ve spolupráci s ARREL.

-         Na základě závěrů takového semináře bude vypsána soutěž o zpracovatele koncepční studie proveditelnosti, kterou by měl ještě vypsat kraj (odbor hospodářství) a jež by měla přesněji vymezit organizační postavení kraje i dalších dotčených subjektů a stanovit priority budoucí integrované zóny, případně „pozvat“ do týmu připravujícího takovouto zónu i další subjekty (vč. podnikatelské sféry). Náklady na takovouto studii, která musí i ověřit nebo alespoň zjistit z otevřených zdrojů základní majetkové poměry, vč. nákladů na navazující seminář k jejímu projednání a zhodnocení jsou odhadovány porovnáním s jinými obdobnými akcemi na cca 1,5 mil. Kč.

-         Dle zpracované studie a závěrů jejího projednání bude nezbytné upravit postupně jednotlivé územní plány, a to v pořadí dotčených obcí, priority záměrů, které bude kraj preferovat a pod. Příspěvek kraje na pořízení těchto změn odhadujeme na částku 1,0 mil. Kč. Bude se jednat o příspěvek kraje, nikoliv úhradu veškerých změn, a to podle poměru zájmů, které kraj této Integrované zóně bude přikládat.

2.      Ostatní služby – 16 200 tis. Kč

položka: 5169, § 3639

- provozní náklady na spotřebu vody, dovoz odpadů pro udržení provozu ČOV 300 tis. Kč

- spotřeba elektřiny (snížený průměr minulých let s přihlédnutím k probíhajícím pracím) 100 tis.Kč

- hlídací služba (v letošním roce 300 tis. Kč měsíčně), pro rok 2003 se počítá s vyhlášením výběrového řízení
na provozovatele v prosinci 2002 oslovením několika zájemců dle § 49 b 3 600 tis. Kč

- inženýrská činnost - náklady na dokončení územních řízení (zahájeno v roce 2002 dle výběrových řízení
na zhotovitele DUR), předpoklad čerpání v roce 2003 1 800 tis. Kč

- náklady na stavební řízení inženýrských sítí a dopravních staveb v objemu cca 160 mil. Kč (bude řešeno
výběrovým řízením v roce 2003 pravděpodobně spolu se stavební dokumentací) 1 200 tis. Kč

- náklady na Technický dozor investora v průběhu realizace staveb v objemu cca 160 mil. Kč (předpoklad
výběrového řízení v 1. pololetí 2003) 1 300 tis. Kč

- náklady na územní a stavební řízení, vč. řízení E.I.A pro HTU (předpoklad výběrového řízení v 1. pololetí
2003) 300 tis. Kč

- koordinátor - náklady na činnost koordinátora přípravy dle výběrového řízení z října 2002 (na období leden
až červen 2003 - 208 tis. Kč měsíčně, celá DPH v konečné faktuře) 1 350 tis. Kč

- náklady na činnost koordinátora pro období 07 – 12/2003 dle výběrového řízení v prvním pololetí 2003
1 350 tis. Kč

- sanační čerpání – náklady na čerpání prováděné společností OPV, s.r.o. dle smlouvy s Armádou ČR do června 2003, která je na Ústecký kraj převedena v rámci celého balíku převodu majetku a povinností k němu. Po ukončení této smlouvy (běží od počátku roku 2002) bude zahájena sanace dle samostatného výběrového řízení v rámci projektu, který v roce 2002 zpracuje SCES, s.r.o. Ústí (termín vyskladnění 12/2002, následně nutná VOS, předpoklad zahájení realizace 04 – 05/2003). Tyto objemy však již nebude hradit Ústecký kraj, ale budou hrazeny v rámci příspěvku MŽP (nebo ze SFŽP) 3 000 tis.Kč.

3. Opravy a údržba – 1 000 tis. Kč

     položka 5171, § 3639

- náklady na běžnou údržbu té části areálu bývalého letiště Žatec, která nebude dotčena demoličními ani jinými pracemi, bude v majetku kraje a bude nutno ji udržovat – bezplevelný stav ploch v rozptylech Staňkovice a Žiželice, drobné opravy plotu z jižní strany areálu atd. 1 000 tis. Kč



Rekapitulace:

Celkem běžné výdaje spojené s přípravou zóny Triangle a údržbou areálu bývalého letiště Žatec:                                                                                           17 200 tis. Kč

Běžné výdaje spojené s přípravou Integrované zóny                        3 000 tis. Kč

Kapitálové výdaje související s přípravou a výstavbou zóny Triangle jsou uplatněny jednak prostřednictvím Investičního odboru (demolice, investice, dílčí příspěvky na stavbu sítí, projektová dokumentace) a Odboru majetku (výdaje související s pořízením nemovitostí - výkup pozemků jak ve vlastní zóně, tak i pod příjezdovými komunikacemi). Součet všech nákladů souvisejících se zónou Triangle přitom nepřekročí částku 45 mil. Kč, kterou pro rok 2003 potvrdil svým dopisem CzechInvestu hejtman Ing. Šulc (dopis je nezbytnou součástí žádosti Ústeckého kraje o zařazení zóny Triangle do programu na podporu průmyslových zón, který pro MPO zajišťuje CzechInvest).