|
I. TABULKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tab.1 - orientační porovnávací |
|
|
|
|
|
hodnoty v tis.Kč |
| |
Odbor KÚ |
Poadavky odborů na rok 2003 celkem |
Návrh rozpočtu |
|
|
|
investiční |
vel.údrba |
suma |
suma |
investiční |
vel.údrba |
|
|
|
zdroje KÚ |
zdroje KÚ |
zdroje KÚ |
zdroje KÚ |
zdroje KÚ |
zdroje KÚ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sekreteriát hejtmana |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
|
|
sekreteriát ředitele |
6 200 |
0 |
6 200 |
6 200 |
6 200 |
0 |
|
|
správy majetku |
260 |
7 000 |
7 260 |
7 260 |
260 |
7 000 |
|
|
regionálního rozvoje |
2 460 |
0 |
2 460 |
2 460 |
2 460 |
0 |
|
|
územ.plánování a staveb.řádu |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
|
|
kolství, mládee a tělovýchovy |
134 873 |
137 926 |
272 799 |
133 604 |
69 441 |
64 163 |
|
|
kultury a památkové péče |
7 257 |
12 889 |
20 146 |
6 753 |
3 147 |
3 606 |
|
|
dopravy a silničního hospodář. |
77 156 |
88 000 |
165 156 |
69 706 |
39 706 |
30 000 |
|
|
hospodář. a ivnost.podnikání |
26 170 |
1 000 |
27 170 |
27 170 |
26 170 |
1 000 |
|
|
sociálních věcí |
108 422 |
58 376 |
166 798 |
30 194 |
0 |
30 194 |
|
|
zdravotnictví |
46 884 |
31 300 |
78 184 |
0 |
0 |
0 |
|
|
investiční |
0 |
0 |
0 |
10 034 |
10 034 |
0 |
|
|
mezisoučet |
|
|
|
298 881 |
162 918 |
135 963 |
|
|
Dotace na obnovu majetku kraje |
|
|
|
159 966 |
159 966 |
0 |
|
|
Příspěvky z fondu rozvoje |
|
|
|
35 000 |
35 000 |
0 |
|
|
Reprodukce majetku obcí |
|
|
|
30 923 |
30 923 |
0 |
| |
SUMA |
415 182 |
336 491 |
751 673 |
524 770 |
388 807 |
135 963 |
|
|
tab.2. Souhrnný návrh rozpočtu na kapitálové výdaje a velkou údrbu |
|
|
|
|
|
tab.3. Rozpočtový zásobník investičních akcí a oprav v roce 2003 |
|
|
|
|