Komentář
sekretariátu
hejtmana – č. org. 010000
Příjmy
Třída
|
Položka
|
Název požadavku
|
Návrh
v tis. Kč |
|
4 – přijaté
dotace |
4112 |
Dotace na
jednotky sborů dobrovolných hasičů |
5 600 |
|
Celkem |
|
|
5 600 |
Dotace na
jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 5 600 tis.Kč je příspěvkem k
zabezpečení plošného pokrytí Ústeckého kraje jednotkami sborů
dobrovolných hasičů obcí podle § 27 odst.1 zákona č.133/1985 Sb., o
požární ochraně.
Běžné výdaje
|
Upravený rozpočet
k 31.10.2002 |
Požadavek |
Návrh rozpočtu 2003 |
Index nárůstu
2003/2002 |
|
246 668 tis. Kč
z toho na povodně:
211 895 tis. Kč |
59 036 tis. Kč |
42 566 tis. Kč |
17,3 |
Při zpracování návrhu
rozpočtu Sekretariátu hejtmana byla vzata za základ očekávaná skutečnost
roku 2002 . V návrhu rozpočtu je počítáno s celkem 13 měsíčními odměnami
členů Zastupitelstva, tzn. 1 odměna navíc ( i když by podle nařízení vlády
č.358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev mělo být
poskytnuto celkem 14 odměn).
Návrh rozpočtu
počítá i v roce 2003 obdobně jako v roce 2002 s vyplácením jednorázové
odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva.
V návrhu je
zohledněn nárůst aktivity členů Zastupitelstva, což se projeví ve zvýšení
položek jako např. cestovné, pohonné hmoty, školení a vzdělávání, poplatky
za konference, telekomunikační služby.
Zároveň se počítá
s případnou potřebou na další vybavování prostor užívaných členy
Zastupitelstva nábytkem popř. výpočetní technikou po rozšíření prostor do
nového objektu.
Kapitálové prostředky
budou použity na úpravu vnitřních dispozic prostor užívaných členy
Zastupitelstva kraje. Všechny kapitálové výdaje byly uplatněny přes odbor
investic.
Komentář k jednotlivým položkám
5112 odměny uvolněným zastupitelům
|
5 310 tis.
Kč |
|
5112 odměny
neuvolněným zastupitelům
|
3 220 tis.
Kč |
Částka pro uvolněné
zastupitele - 8 uvolněných.
Obě položky byly
stanoveny v souladu s Přílohou č.2 k nařízení vlády č. 122/2002 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
Neobsahuje avizovaný
nárůst odměn o cca 7% a možnost kumulace odměn pro neuvolněné zastupitele
dle novelizace zákona.
|
5112 odměny
nečlenům zastupitelstva
|
615 tis.
Kč |
Jednorázová mimořádná
odměna členům komisí Rady a výborů Zastupitelstva je v souladu se zákonem
o krajích a předpokládá obdobnou částku, která byla zastupitelstvem
schválena k vyplacení pro rok 2002
5119 platby za provedenou práci, refundace
|
750 tis.
Kč |
Jedná se o náhrady za
práci v Radě, Zastupitelstvu , komisích, výborech a jiných orgánech
Ústeckého kraje členům Zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním poměru (
OSVČ).
Refundace - dtto pro
členy Zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru.
5121 pojistné na sociální zabezpečení
|
1 431
tis. Kč |
|
5122
pojistné na zdravotní pojištění
|
496
tis. Kč |
Položky, které jsou
povinné ze zákona a jejich výše se odvíjí od položky 5112.
5128 ostatní povinné pojistné
|
22
tis. Kč |
Zahrnuje pojistné
placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání.
5129 refundace pojistného
|
270
tis. Kč |
Souvisí s položkou
5119 – refundace
5136 knihy, tisk
|
150
tis. Kč |
Nákup denního tisku,
odborných časopisů a odborných publikací – zvýšený počet uvolněných členů
zastupitelstva oproti průměru roku 2002
5137 vybavení kanceláří
|
1 000
tis. Kč |
Potřeba na dovybavení
prostor užívaných členy Zastupitelstva. výpočetní nebo jinou technikou (
klimatizace, vzduchotechnika aj.) , rozšíření pracovišť pro členy
Zastupitelstva v souvislosti z rozšiřováním prostor objektu.
5139 všeobecný materiál
|
700
tis. Kč |
Jedná se o základní
kancelářské potřeby, tonery do kopírek a tiskáren.
V souvislosti
s uvolněním dalších čtyř členů zastupitelstva dochází k nárůstu spotřeby
tohoto materiálu.
5139 všeobecný materiál pro IZS a KŘ
|
1 250
tis. Kč |
Dekontaminační
zařízení pro větší množství obyvatelstva-
dekontaminační stany-1 000 tis. Kč
příspěvek na činnost
vodní záchranné služby a horské záchranné služby
- 250 tis. Kč
5156 pohonné hmoty
|
650
tis. Kč |
Návrh počítá
s nárůstem aktivity členů Zastupitelstva, což se projeví ve zvýšení
položky za pohonné hmoty.
5161 služby pošt
|
200
tis. Kč |
Návrh počítá
s avizovaným zvýšením cen za služby pošt od počátku roku 2003.
5162 služby telekomunikací
|
800
tis. Kč |
Návrh počítá
s nárůstem aktivity členů Zastupitelstva, což se projeví ve zvýšení
položky za služby telekomunikací – pevné linky, mobilní telefony a
internet.
5163 služby peněžních ústavů
|
200
tis. Kč |
Tato položka souvisí
s používáním platebních karet uvolněných členů Zastupitelstva, dále
zahrnuje pojištění aut a pojištění cest do zahraničí.
Částka za pronájem při
různých akcích mimo budovu Ústeckého kraje.
5166 studie, analýzy
|
350
tis. Kč |
Zadávání vypracování
studií a analýz k různé problematice
5166 studie, analýzy pro IZS a KŘ
|
2 500
tis. Kč |
5167 školení a vzdělávání
|
500
tis. Kč |
Částka určená na
různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva Ústeckého kraje
( kurzy výpočetní
techniky, jazykové kurzy apod.)
5168 služby zpracování dat
|
30
tis. Kč |
Statistická zpracování
údajů, ankety.
5169 ostatní služby
|
6 100
tis. Kč |
Služby související
s presentací Ústeckého kraje a jednotlivých uvolněných členů
zastupitelstva tj. např. propagační materiály ( publikace o Ústeckém
kraji, kalendář kraje, videokazeta o Ústeckém kraji, presentační CD o
Ústeckém kraji, billboardy Ústeckého kraje na komunikacích, representační
předměty, překladatelské a tlumočnické služby, inzeráty).
Billboardy – dokončení
instalace v hodnotě cca 500 tis. Kč ( část realizována v roce 2002 )
Koncepce úprav
interiéru budovy krajského úřadu - dokončení instalace v hodnotě cca
500 tis. Kč ( část realizována v roce 2002 )
Krajské noviny – 1
list ve dvou denících – cca 1000 tis. Kč
Kalendář Ússteckého
kraje – 600 tis. Kč
Repre předměty –
min.1000 tis. Kč
Propagační materiál o
kraji – objemnější verze – 1000 tis. Kč
5169 ostatní služby pro IZS a KŘ
|
1 050
tis. Kč |
Ověřování
připravenosti k přípravným a záchranným akcím ( cvičení pro případ havárií
– ropná, plynová, požár lesa) .
Školení pro pověřené obce při přípravě na krizové
situace
5171 opravy a údržba
|
500
tis. Kč |
Případné opravy a
údržba vozového parku uvolněných členů zastupitelstva (nutno brát v úvahu,
že případné plnění pojišťovny se již nevrací do této položky)
5173 cestovné
|
800
tis. Kč |
Návrh počítá
s nárůstem aktivity členů Zastupitelstva, což se projeví ve zvýšení
položky za cestovné – pracovní cesty tuzemské a zahraniční .
5175 výdaje na pohoštění
|
800
tis. Kč |
Položka je určena na
zajištění pohoštění při schůzích Rady, zasedáních Zastupitelstva,
jednáních komisí Rady a výborů Zastupitelstva, pracovních a společenských
setkáních v objektu Ústeckého kraje popř. mimo objekt Ústeckého kraje.
5176 konference
|
200
tis. Kč |
Konání různých
konferencí souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje.
5194 věcné dary
|
1 000
tis. Kč |
Nákup věcných darů pro
hejtmana a jeho zástupce k presentaci kraje, pro různé slavnostní
příležitosti - domácí a zahraniční návštěvy, zahraniční cesty, dary na
akcích konaných pod záštitou hejtmana, jeho zástupců popř. pod záštitou
Ústeckého kraje.
5179 ostatní výdaje
|
192
tis. Kč |
Výdaj na ošatné
uvolněných členů Zastupitelstva.
5172 programové vybavení
|
570 tis. Kč |
Jedná se o kancelářský
software a systém pro evidenci materiálů do Rad a Zastupitelstev
Ústeckého kraj
5229 příspěvek na Asociaci krajů
|
250
tis. Kč |
Členství v Asociaci
schváleno Zastupitelstvem, jedná se o pravidelný roční příspěvek na
činnost Asociace.
5321 příspěvek na dobrovolné hasiče
|
5 600
tis. Kč |
Finanční příspěvek k
zabezpečení plošného pokrytí Ústeckého kraje jednotkami sborů
dobrovolných hasičů obcí podle § 27 odst.1 zákona č.133/1985 Sb., o
požární ochraně. Příspěvek je poskytován v rámci neinvestičních transferů
obcím.
5901 havarijní fond na mimořádné situace
|
5 000
tis. Kč |
Položka určená na
případné mimořádné výdaje související s haváriemi chemických závodů
( na území
kraje jsou 3 velké chemické továrny), s haváriemi zimních stadionů (
čpavek ) popř. jiné havárie ( např. povodně).