Komentář
sekretariátu
ředitele – č. org. 020000
Příjmy
Třída
|
Položka
|
Název požadavku
|
Návrh
v tis. Kč |
|
4-neinvestiční dotace |
4112 |
dotace na činnost KÚ v přenesené působnosti |
24 553 |
|
|
4112 |
Dotace na převod funkčních míst |
59 087 |
|
|
Celkem |
|
83 640 |
Dotace na činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje
v přenesené působnosti je rozpočtována ve výši 24 553 tis. Kč na základě
vztahu státního rozpočtu k Ústeckému kraji. Dotace na převod funkčních
míst z okresních úřadu kraje v roce 2003 je rozpočtována na základě
převodu počtu pracovníku a jejich výkonu v přenesené působnosti ve výši
59 087 tis. Kč ( propočet Ministerstva financí vychází z cca 333,9569 tis.
Kč na 1 funkční místo – Ústecký kraj 175 funkčních míst, na převod
funkčních míst z MŠMT je počítáno 304 tis. Kč na 1 funkční místo – Ústecký
kraj 1 funkční místo).
Běžné výdaje
|
Upravený rozpočet na r. 2002
k 31.10.2002 |
Požadavek |
Návrh
rozpočtu 2003 |
Index
nárůstu
2003/2002 |
|
101
652 |
189 174 tis. Kč |
194
280 tis. Kč |
163,6 |
1.
platy zaměstnanců – 105 716 tis. Kč
položka: 5111, § 6172
Sekretariát ředitele úřadu zajišťuje platy zaměstnanců krajského úřadu.
Při sestavování rozpočtu se vycházelo z celkového počtu 409,5 zaměstnance.
Schválený počet zaměstnanců Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 4/33/2002
B), t.j. 233,5 zaměstnance a 176 zaměstnanců na základě usnesení vlády
ČR ze dne 26. června 2002 č.695 o převodu zaměstnanců v souvislosti
s ukončením činnosti okresních úřadů k 31.12.2002. Při projednávání
rozpočtu v Radě Ústeckého kraje dne 13. 11. 2002 došlo ke snížení položky
5111 – mzdy na 105 716 tis. Kč.
K tomuto snížení došlo z důvodu úpravy počtu zaměstnanců na 380 a
postupného nástupu zaměstnanců během roku 2003.133 zaměstnanci nastoupí
k 1.1.2003 ( podepsány trojdohody),
43 zaměstnanci nastoupí v dalších měsících roku. V rozpočtu je zahrnuto
vládou plánované navýšení platů o 7 % a výplata dalšího platu.Dalšími
stěžejními položkami je navazující povinné sociální a zdravotní pojištění.
Ostatní osobní výdaje jsou vynakládány v rámci dohod o provedení práce a
pracovní činnosti na jednorázové práce.
Dále sekretariát ředitele zajišťuje odborné publikace a tisk. Školení a
vzdělávání všech zaměstnanců krajského úřadu.Výdaje pro rok 2003 jsou
rozpočtovány v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných
celků, č. 312/2002 Sb. Jedná se zejména o vstupní vzdělávání, odbornou
přípravu zaměstnanců k povinnému vykonání zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti.
Součástí rozpočtu sekretariátu jsou výdaje na cestovné za celý úřad.
V rozpočtu sekretariátu jsou zahrnuty výdaje na ošatné pro zaměstnance
úřadu ve výši roku 2002 a je vyčleněna částka na tvoření fondu
zaměstnavatele.
2.
ostatní osobní výdaje – 500 tis. Kč
položka: 5112, § 6172
3.
platby za provedenou práci – 150 tis. Kč
položka: 5119, § 6172
4.
pojistné na sociálním zabezpečení – 28 700 tis. Kč
položka: 5121, § 6172
5.
pojistné na zdravotní pojištění – 9 935 tis. Kč
položka: 5122, § 6172
6.
ostatní povinné pojistné – 506 tis. Kč
položka: 5128, § 6172
7.
refundace pojistného – 100 tis. Kč
položka: 5129, § 6172
8.
ochranné pomůcky – 7 tis. Kč
položka: 5132, § 6172
9.
pracovní oděvy – 28 tis. Kč
položka 5134, § 6172
10. knihy
tisk – 600 tis. Kč
položka 5136, § 6172
denní tisk
100 tis. Kč
časopisy,
zákony 300 tis. Kč
odborná literatura
(knihy)
200 tis. Kč
11.
vybavení kanceláří (nábytek) – 1 500 tis. Kč
položka: 5137, § 6172
12.
vybavení kanceláří (výpočetní technika) – 7 625 tis. Kč
položka: 5137, § 6172
-
výpočetní technika 4 550
tis. Kč
-
tiskárny
980 tis. Kč
-
multimediální technika
80 tis. Kč
-
telefonní ústředna a telefonní přístroje 1 755 tis. Kč
-
GSM brány
75 tis. Kč
-
fax (odbor SV)
15 tis. Kč
-
vypalovací CD mechanika (odbor RR) 20 tis. Kč
-
kopírovací stroj (odbor INV) 40 tis.
Kč
-
skener (odbor UPS) 10
tis. Kč
-
grafické stanice 3ks pro pro ZPZ 100
tis. Kč
13.
všeobecný materiál – 2 930 tis. Kč
položka: 5139, § 6172
papír
kancelářské
potřeby
formuláře … (SEVT)
vybavení kanceláří do
3000,- Kč/1 ks
vybavení kuchyněk (nádobí,
utěrky…)
14.
všeobecný materiál (tonery) – 2 450 tis. Kč
položka: 5139, § 6172
-
tonery kopírky 870 tis. Kč
-
tonery tiskárny 1 200 tis. Kč
-
spotřební materiál 380 tis. Kč
15. voda –
210 tis. Kč
položka:
5151, § 6172
16.
dálkově dodávaná tepelná energie – 2 400 tis. Kč
(včetně tepla na
ohřev TUV)
položka: 5152, § 6172
17.
elektrická energie – 2 100 tis. Kč
položka: 5154, § 6172
18.
pohonné hmoty – 1 000 tis. Kč
položka: 5156, § 6172
-
mimo vozidel zastupitelů
19.
ostatní paliva – 7 tis. Kč
položka: 5159, § 6172
20. služby
telekomunikací, internet – 3 018 tis. Kč
položka: 5162, § 6172
-
Český Telecom
-
GSM - Eurotel
-
GSM - Eurotel – krizové telefony
-
GSMT - Mobile
-
Internet
20. poradenské a právní služby – 50 tis. Kč
položka: 5166, § 6172
-
odborné posudky vztahující se k vozidlům
21 . školení a
vzdělávání – 1 200 tis. Kč
položka: 5167, §
6172
22. služby zpracování
dat – 150 tis. Kč
položka: 5168, §
6172
-
servisní zásah FREE BSD 100 tis. Kč
-
servisní zásah FLUX 25 tis.
Kč
-
servisní zásah AED
15 tis. Kč
-
servisní zásah VISMO
10 tis. Kč
23. ostatní služby – 7
905 tis. Kč
položka:
5169, § 6172
- úklid (vč. oken,
koberců, ...)
- odvoz
odpadu
- deratizace,
dezinsekce
- údržba a obnova
zeleně
-
ostraha
-
parkovné
-
radia,TV
-
Sorbi
-
kopírování
-
inzerce
24. opravy a údržba – 2 700 tis. Kč
položka: 5171, § 6172
-
údržba kopírek
250 tis. Kč
-
havarijní a běžné opravy 1 000 tis. Kč
- kontroly a
revize el. zařízení
(EZS, EPS, CCTV,
...) a výtahů 350 tis. Kč
- kontroly a revize
zařízení PO 300 tis. Kč
- opravy a servis
vozidel 800 tis. Kč
25. programové vybavení
– 4 246 tis. Kč
položka:
5172, § 6172
-
licence Microsoft 2
250 tis. Kč
-
program Veritas Backup Exec 160 tis.
Kč
-
redakční systém VISMO 20
tis. Kč
-
personální systém FLUX 40
tis. Kč
-
docházkový systém AED 40
tis. Kč
-
auditorský software SW IDEA 30 tis.
Kč
-
upgrade licencí z OkÚ 500
tis. Kč
-
E- podatelna +
certifikáty 100 tis. Kč
-
programy MUZO (odbor SMT) 100 tis. Kč
-
program Evidence umisťování (odbor SV) 10 tis. Kč
-
program DIAROS (odbor SV) 10 tis. Kč
-
program NEO (odbor SV) 1 tis.
Kč
-
grafický program Corel Draw (odbor RR) 15 tis. Kč
-
multilicence ASPI (odbor LP)
35 tis. Kč
-
single licence ASPI (odbor LP) 35 tis.
Kč
- upgrade a servisní činnost
FENIX, SAS(odbor EK)
700 tis. Kč
-
SW pro dopravní obslužnost (odbor DS) 100 tis. Kč
-
SW pro integrovaný záchranný
systém
(odbor DS) 100 tis. Kč
26. cestovné – 1 300
tis Kč
položka:5173, § 6172
27. pohoštění – 283
tis. Kč
položka:
5175, § 6172
28. konference – 50
tis. Kč
položka: 5176, §
6172
29. ostatní výdaje –
4 677 tis. Kč
položka: 5179, §
6172
30. dary – 50 tis.
Kč
položka:
5194, § 6172
31. poplatky – 25
tis. Kč
položka: 5362, §
6172
- dálniční
známky 15 tis.Kč
- poplatky za auta
v zahraničí 10 tis. Kč
32. fond zaměstnavatele
– 2 162 tis. Kč
2 %
z mezd + splátky půjček přidělených z fondu zaměstnavatele
V původním návrhu nebyly zahrnuty některé položky,
které byly v rámci změny organizační struktury převedeny z odboru správa
majetku kraje na odbor sekretariát ředitele.