Komentář
odboru organizačního
– č. org. 040000
Běžné výdaje
Upravený rozpočet
na r. 2002
k 31.10.2002 |
Požadavek |
Návrh rozpočtu 2003 |
Index nárůstu
2003/2002 |
660 |
1 400 |
800 |
121,2 |
V návrhu běžných výdajů jsou zahrnuty
výdaje spojené s poštovními službami.
Původní požadavek odboru na položku 5161
vychází z předpokládaného zdražení poštovních služeb
od 1.1.2003 o 20%. Dále zahrnuje navýšení z důvodu převodu agend
z okresních úřadů.
Na základě vyjádření jednotlivých vedoucích
odborů je nárůst agendy odhadován cca o 200%.
Při projednání rozpočtu a jeho
vybilancování bylo konstatováno, že navýšení položky není dostatečně
podloženo. Z tohoto důvodu je návrh rozpočtu položky uveden ve výši 800
tis. Kč s tím, že vychází
ze skutečnosti k 30.9.2002 a zohledňuje zdražení poštovních služeb České
pošty o 20 % od 1.9.2002.
Na základě vyhodnocení skutečnosti I. čtvrtletí 2003 se bude uvažovat o
případném navýšení položky formou rozpočtového opatření.