Komentář odboru správy majetku – č. org. 050000

Příjmy

Třída

 

Položka

Název požadavku


Návrh v 
tis. Kč

2 – nedaňové příjmy

2139

nájemné

739

3 – kapitálové příjmy

311

Příjmy z prodeje majetku

63 000

 

 

Celkem

63 739

2139  nájemné 739 000,- Kč

·        přefakturace nájemníkům viz položka 5151 (smlouvy o nájmu 166-168/2002)

Slovanka – Rubín         28 333,30

Xeroco                        25 100,-

Galerie                           8 167,-

Celkem                        61 600,30 x 12 = 739 203,60 Kč

·        prodej ŠvP – 43 500 000,- Kč (Rada)

Volyně                         15 000 000,-

Nuzerov                        3 000 000,-

Frymburk                    10 000 000,-

Žihle                              3 000 000,-

Dobrá Voda                  1 500 000,-

Františkov                     1 500 000,-

Horní Prysk                   1 500 000,-

Kout na Šumavě            8 000 000,-

Celkem                        43 500 000,-

            Prodej dalších objektů

·        Prodeje započaté v roce 2002, ale získání finančních prostředků se očekává v roce 2003:

Budovy a stavby:

č. p. 394 na st. p. č. 68, v k. ú. Horní Oldřichov                                                509 080,- Kč

budova bez č. p. vč. p. p. č. 2151/3, st. 1000, v k. ú. Staré Křečany                 132 037,- Kč

č. p. 545, vč. st. p. č. 185/9, v k. ú. Krásná Lípa                                               826 290,- Kč

č. p. 46 na st. p. č. 58, p. p. č. 556/2, v k. ú. Maxičky                                       620 000,- Kč

sklad Pokutice - Kadaň                                                                                     200 000,- Kč

areál Komořany u Mostu                                                                                   500 000,- Kč

vysokotlaká přípojka                                                                                         360 000,- Kč

budova č.p. 111, Meziboří                                                                                350 000,- Kč

budova čp. 77 včetně p.p.č. 278 v k.ú. Předlice                                                   40 000,-Kč

celkem:                                                                                                        3 537 407,- Kč

Pozemky:

p. p. č. 67/3 k.ú. Kadaň                                                                                         5 000,- Kč

p. p. č. 1291/1, k.ú. Sebuzín                                                                                  2 000,- Kč

p.p.č. 1017/114 v k.ú. Bukov                                                                              71 630,- Kč

p. p. č. 168, část p. p. č. 167/1, v k. ú. Rumburk                                             110 840,- Kč

p. p. č. 449, v k. ú. Krupka                                                                                 38 404,- Kč

p. p. č. 154, v k. ú. Krupka                                                                                 90 575,- Kč

p. p. č. 1075/1, v k. ú. Duchcov                                                                               130,- Kč

celkem                                                                                                              318 879,- Kč

celkem budovy + pozemky                                                                          3 855 986,- Kč

Příjmy z prodejů pro rok 2003, které přejdou z roku 2002 činí 3 855 986,- Kč a předpoklad příjmů, které budou započaty a ukončeny v roce 2003 je přibližně 2 500 000,- Kč. Celkem tedy příjmy z prodejů pro rok 2003 činí částku 6 355 986,- Kč. Pro potřeby rozpočtu pro rok 2003 uvádíme částku zaokrouhleně a to 6 500 000,-Kč.

·        Prodej parcel Všebořice (výstavba dálnice D8)                                         13 000 014,- Kč

Běžné výdaje

Upravený rozpočet

k 31.10.2002

Požadavek

Návrh rozpočtu 2003

Index nárůstu

2003/2002

11 710 tis. Kč

35 733 tis. Kč

20 394tis. Kč

1722,5

 

  1. plyn ŠvP Doubrava AŠ – 100 tis. Kč

položka 5153, § 6172

Tato částka je propočtena ze současné ceny plynu (propan). Škola má tři kusy zásobníků po 4850 litrech. Zásoba je propočtena s rezervou. Pokud by se tento majetek nepodařilo vrátit městu AŠ (historický majetek).

  1. elektrická energie  ŠvP Doubrava AŠ – 80 tis. Kč

položka 5154, § 6172

Měsíční záloha 13 700 x 6 měsíců

  1. ostatní služby ŠvP Doubrava AŠ – 30 tis. Kč

položka 5169, § 6172

Tyto finanční prostředky jsou určeny pro správce – topiče při úvazku 0,3 – 0,4 hod. (vypočteno z podkladů personálního oddělení).

Položky 1 -3 mohou být omezeny, pokud bude dříve než za půl roku objekt předán městu AŠ.

4. pojištění majetku kraje - 817 tis. Kč

    položka: 5163, § 6172

  • auta                               154 tis. Kč                                       
  • budovy                          663 tis. Kč  (stávající KÚ – viz smlouva + dodatky, budova nynější poj. 175 000,- i s pojištěním zařízení, pojistná částka je 65 000 000,- )

5. nájemné - 11 tis. Kč   

    položka: 5164, § 6172

  • tato částka je pouze odhad pro případy, že akce budou zajišťovány mimo KÚ a bude nutné pronajmou prostory – sály, salonky, výstavky …

6. konzultační, poradenské a právní služby - 400 tis. Kč

    položka: 5166, § 6172

  • znalecké posudky – zejména ŠvP

7. kolky - 80 tis. Kč

    položka: 5361, § 6172

8. poplatky – 18 874 tis. Kč

    položka: 5362, § 6172

  • daně z prodeje nemovitostí ŠvP ve výši 17 899 tis. Kč  (5% z vyšší ceny, 1. cena = cena na znaleckém posudku, 2. cena = kupní /prodejní/ cena) ŠvP
  • daň z prodeje nemovitostí (parcely Všebořice) ve výši 650 tis. Kč
  • daň z prodeje ostatních nemovitostí  325 tis. Kč     

V původním požadavku ve výši 35 733 tis. Kč byly zahrnuté položky, které byly v rámci změny organizační struktury převedeny pod sekretariát ředitele.