Komentář odboru ekonomického – č. org. 030000

---

Příjmy 

Třída	Položka	Název požadavku	Návrh v tis. Kč
1 – daňové příjmy		Celková výtěžnost daní	1 006 564
	111	daň z příjmů fyzických osob	307 087
		daň z příjmů ze závislé činnosti	255 906
		daň z příjmu ze samostatné činnosti	34 121
		daň z příjmů z kapitálových výnosů	17 060
	112	daň z příjmů právnických osob	290 027
	121	obecné vnitřní daně ze zboží a služeb ( DPH)	409 450
2 – nedaňové příjmy	2141	Příjmy z úroků, reklam	14 000

Tato částka byla propočtena dle údajů z Ministerstva financí ČR, kdy očekávaná skutečnost daňové výtěžnosti je pro kraje  na rok 2003 11,8 miliard Kč. Procento 8,530216, kterým se Ústecký kraj podílí na daňové výtěžnosti dle zákona č. 243/2002 Sb., o rozpočtovém určení daní, představuje objem 1 006 564 tis. Kč. Při rozpisu na jednotlivé daňové příjmy se také vycházelo z posledního upraveného rozpočtu k 31.10.2002, který byl upraven dle skutečnosti plnění daňových příjmů k 30.9.2002.  

Financování – třída 8

Položka 8115 – finanční prostředky Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje  ve výši 15 000 tis. Kč a Fondu obnovy Ústeckého kraje ve výši 20 000 tis. Kč jsou zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2003, neboť byly schváleny na rok 2002 rozpočtovým opatřením  č. 6/2002 a do konce letošního roku nebudou pravděpodobně čerpány. Dále je do návrhu  rozpočtu oblasti financování zapojen dar, který by měl být poskytnut Saskou vládou ještě v roce 2002 do fondu obnovy majetku ve výši  150 000 tis. Kč a nebude čerpán do konce roku 2002. 

Běžné výdaje
 

Upravený rozpočet k 31.10.2002	Požadavek	Návrh rozpočtu 2003	Index nárůstu 2003/2002
137 437 tis. Kč	220 398 tis. Kč	108 088 tis. Kč	78,6

Navrhované výdaje jsou rozpočtovány v položkách služby peněžních ústavů a konzultační a poradenské služby na audit dle uzavřené smlouvy.

V návrhu rozpočtu ekonomického odboru byly soustředěny veškeré finanční rezervy Ústeckého kraje.
Jde o rezervy:

 - na propad v příjmech  ve výši 47 000 tis. Kč

Rezerva je rozpočtována z důvodu nepřesnosti stanovení daňových výnosů, které tvoří zásadní část příjmů Ústeckého kraje.

- na havárie a nepředvídatelné výdaje v kompetenci Rady Ústeckého kraje

Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje ve výši 42 910 tis. Kč zahrnuje prostředky na:

-         havárie a mimořádné události

-         na činnosti spojené s nově přecházejícími organizacemi

-         na daně z prodeje nemovitostí po zjištění podrobnějších informací  

účelová rezerva na grant z MŠMT                                     2 500 tis. Kč

(jedná se o prioritu rozpočtu)

rezerva na lékařskou službu první pomoci                       15 280 tis. Kč

Výdaje na lékařskou službu první pomoci jsou zařazeny pod odborem zdravotnictví. Původně byly navrženy ve výši 46 780 tis. Kč, při projednávání byl návrh upraven na 31 500 tis. Kč a rozdíl převeden do rezervy na lékařskou službu první pomoci do objasnění, jakým způsobem bude LSPP zajišťována. 

V původním návrhu ekonomického odboru byla zařazena i rezerva na priority rozpočtu schválené zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 18. 9. 2002. Jednotlivé požadavky na priority rozpočtu jsou již však zařazeny pod příslušnými odbory v oblasti běžných a kapitálových výdajů.