Celková sumarizace na rok 2003

Příjmy          v tis. Kč
A B C D E F G
    upravený rozpočet k 31. 10. 2002 skutečnost k 30.9.2002 návrh rozpočtu na rok 2003 Rozdíl E-C změna rozpočtu roku 2003 proti roku 2002 (%)
  ODBORY A ORGANIZACE
   
1 Příjmy na výdaje celkem 3 016 100 2 300 227 7 157 152 4 141 052 237,3
           
Běžné výdaje           v tis. Kč
A B C D E F G
    upravený rozpočet k 31. 10. 2002 skutečnost k 30.9.2002 návrh rozpočtu na rok 2003 Rozdíl E-C změna rozpočtu roku 2003 proti roku 2002 (%)
  ODBORY A ORGANIZACE
   
1 Sekretariát hejtmana 246 668 74 410 42 566 -204 102 17,3
2 Sekretariát ředitele úřadu 118 769 58 416 194 280 75 511 163,6
3 Odbor legislativní a vnitřních věcí 800 245 2 369 1 569 296,1
4 Odbor organizační 660 422 800 140 121,2
5 Odbor správy majetku kraje 1 184 782 20 394 19 210 1722,5
6 Odbor ekonomický 137 437 4 279 108 088 -29 349 78,6
7 Odbor regionálního rozvoje  9 820 540 5 038 -4 782 51,3
8 Odbor územního plánování a staveb. řádu 136 980 563 800 -136 180 0,6
9 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 2 256 895 1 671 769 5 139 130 2 882 235 227,7
10 Odbor kultury 63 178 46 289 105 795 42 617 167,5
11 Odbor sociálních věcí 34 266 24 424 372 846 338 580 1088,1
12 Odbor zdravotnictví 16 239 9 867 331 867 315 628 2043,6
13 Odbor dopravy a silnič.hospodářství 7 200 0 454 929 447 729 6318,5
14 Odbor živ.prostředí a zemědělství 12 678 59 18 280 5 602 144,2
15 Odbor investiční 11 316 7 734 135 963 124 647 1201,5
16 Odb. hospodářství a živnosten. podnikání 45 000 0 20 200 -24 800 44,9
17 C E L K E M 3 099 090 1 899 799 6 953 345 3 854 255 224,4
           
Kapitálové výdaje           v tis. Kč
A B C D E F G
    upravený rozpočet k 31. 10. 2002 skutečnost k 30.9.2002 návrh rozpočtu na rok 2003 Rozdíl E-C změna rozpočtu roku 2003 proti roku 2002 (%)
  ODBORY A ORGANIZACE
   
1 C E L K E M 320 160 18 988 388 807 68 647 121,4
           
           
Celková rekapitulace         v tis. Kč
A B C D E F G
    upravený rozpočet k 31. 10. 2002 skutečnost k 30.9.2002 návrh rozpočtu na rok 2003 Rozdíl E-C změna rozpočtu roku 2003 proti roku 2002 (%)
  ODBORY A ORGANIZACE
   
1 celkem příjmy 3 414 415 2 300 227 7 157 152 3 742 737 209,6
2 financování 4 835 0 185 000 180 165  
3 běžné výdaje 3 099 090 1 899 799 6 953 345 3 854 255 224,4
4 kapitálové výdaje 320 160 18 988 388 807 68 647 121,4
5 celkem výdaje 3 419 250 1 918 787 7 342 152 3 922 902 214,7
6 rozdíl 0 381 440 0 0