Kapitálové výdaje

                v tis. Kč
A B C D E F G H I J
  ODBORY A ORGANIZACE druhové třídění - položka Funkční třídění    § Č. org. upravený rozpočet k 31. 10. 2002 skutečnost k 30.9.2002 návrh rozpočtu na rok 2003 Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2003 a upraveného rozpočtu roku 2002 změna rozpočtu roku 2003 proti roku 2002 (%)
1  Oblast sekretariátu hejtmana     010000 0   2 500 2 500  
2 Nákup speciální techniky pro hasičský sbor 6122 5521       2 500    
3  Oblast sekretariátu ředitele   6172 020000 16 000   6 200 -9 800 38,8
4 OI-zvýš.rychl.připoj.na internet 6125 6172       750    
5 OI-dovybavení konf.sálu 6122 6172       1 510    
6 OI-geogr. Info.systém 6125 6172       1 540    
7 Zprovoznění VN transf. rozvodny 6121 6172       400    
8 Osobní automobily (5x) 6123 6172       0    
9 Projektová příprava, posudky, studie 6126 6172       2 000    
10 Oblast správy majetku       0 0 260 260  
11 výkup nemovitostí 6130 3639       260 260  
12 Oblast regionálního rozvoje   3639 070000 17 905 525 37 460 19 555 209,2
13 rozvojové dokumentace, strategie PRÚK 6126 3639       600    
14 rozvoj.dokumenty, strategie rozvoje venkova 6126 3639       1 860    
15 příspěvky z fondu regionálního rozvoje 6119 3639       35 000    
16 Oblast územního plánování a stavebního řádu   3635 080000 1 500   3 000 1 500 200,0
17 Pořízení UP VÚC ÚK  6119 3635       3 000    
18 Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 6351   090000 65 013 12 857 69 441 4 428 106,8
19 Eliminace povodňových škod           10 034    
20 VOŠ a SOŠ Roudnice n/L, povodně   3122 093180     422    
21 SOU zem.OU potrav a U Lovosice, stavební a technol.části   3123 093020     2 200    
22 VOŠ a SPŠ Děčín, přístavba jídelny+kotelna   3122 091220     7 412    
23 Realizace úprav dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy …..           23 172    
24 DD Maštov CV, REKO a modernizace objektu DD 6351 4322 092190     750    
25 DD Vysoká Pec CV, výstavba dvojdomku 6351 4322 092180     2 500    
26 DD Čelakovského CV, dispoz.a interier.úpravy 6351 4322 092200     3 000    
27 DD rod.typu Krásná Lípa, úpravy podkroví 6351 4322 091050     1 510    
28 DD Krásná Lípa, rod.typ (rezerva na proj.dořešení) 6351 4322 091050     1 510    
29 DD Lipová, rod.typ 6351 4322 091060     2 000    
30 DD se spec.šk.Žatec, přechod na rod.buňky 6351 4322 094130     1 800    
31 DD Čelakovského LT, zateplení půdních prostor+rod.typ 6351 4322 093190     2 850    
32 DD Hora Sv.Kat., REKO jídelny 6351 4322 095080     700    
33 DD Krupka, rod.typ 6351 4322 096250     2 479    
34 DD Tuchlov, REKO budovy na DD rod.typu 6351 4322 096240     3 073    
35 DD Truhlářova, rod.typ 6351 4322 097210     1 000    
36 Ostatní           36 235    
37 OA Žatec, vybudování PC učebny 6351 3122 094100     600    
38 SOU a OU Most, vybudování učebny PC 6351 3123 095030     400    
39 SPŠ Most: Rozvod PC sítě v budově školy 6351 3122 095090     800    
40 SOU stav.,OU a U,TP:Vybavení PC učeb.v Duchcově 6351 3123 096010     200    
41 OA CV, tepelná regulace objektu 6351 3122 092150     805    
42 DD Maštov CV, oplocení, izol.oken a přístřešek 6351 4322 092190     400    
43 DD rod.typu Krásná Lípa, plynofikace 6351 4322 091050     410    
44 OU a PrŠ Jirkov, instalace oken- uzavření DM           750    
45 Gymnázium Děčín, přístavba šaten 6351 3121 091180     10 000    
46 OU a Pr.Š Děčín Křešice, REKO kuchyně a jídelny 6351 3125 091210     700    
47 VOŠ a SPŠ stav.Děčín, REKO soc.zař.DM 6351 3122 091220     942    
48 OA Žatec, REKO kotelny na přípravnu  6351 3122 094100     400    
49 SOŠ tech. a SOU LN, soc. zařízení  6351 3123 094030     850    
50 SOUz a OU Podbořany, rozšíření soc.zařízení 6351 3123 094040     500    
51 SOŠ tech. a SOU LN, REKO obj.380 na šatny  6351 3123 094030     1 900    
52 Gymnázium Roudnice: REKO kuchyně a jídelny 6351 3121 093170     540    
53 Spec.školy Litoměřice, stavební úpravy  6351 3114 093200     3 500    
54 Gymnázium Roudnice, REKO+ změna účelu kotelny 6351 3121 093170     2 000    
55 ISŠT a COP Velebudice, REKO sprch.boxů v SO 209 6351 3122 095020     800    
56 SOU les. a U Fláje (MO), REKO kuchyně 6351 3123 095010     2 000    
57 DD Krupka, instalace R+M plynové kotelny 6351 4322 096250     240    
58 DD Krupka, REKO kuchyně 6351 4322 096250     435    
59 SOŠ,SOU,OU a U Krupka, Generál.opr.stř.vč.zatepl. 6351 3122 096060     2 120    
60 SOU tex.,OU a U, TP, výstav.šaten, REKO WC a zastř. 6351 3123 096040     993    
61 SPŠ Duchcov, REKO kuchyně a jídelny DM 6351 3122 096140     2 000    
62 OA TP.,REKO vytápění v Poštovní ul.  6351 3122 096200     1 450    
63 SOU tech.OU a U, UL, REKO WC 6351 3123 097110     500    
64 Oblast kultury kultury a památkové péče     100000 7 215 0 3 147 -4 068 43,6
65 ÚAPP SV,rozvod elektro 6351 3315 104501     600    
66 GVU Mo., osv.výst.síně- projekt 6351 3315 105501 0   170    
67 RgM Tce.-dok.rek.muzea v Krupce  6351 3315 106501 0   130    
68 RgM.Tce.-rek. balk. renez.křídla  6351 3315 106502 0   523    
69 RgM Tce.-rek.román. křídla  6351 3315 106503 0   674    
70 Depozitář archeolog.muzea 6351 3315 106504 0   1 050    
71 Oblast sociální 6351 4311,43   2 316 1 361 0 -2 316 0,0
72 Oblast dopravy a silničního hospodářství     130000 149 652   39 706 -109 946 26,5
73 Havárie silnice III/26226 Dobrná 6121 2212   0   1 000    
74 most Břežany 6121 2212   0   1 000    
75 III/2396-2 most Křesín 6121 2212   0   4 000    
76 II/528 - most Žďárek 6121 2212   0   8 000    
77 PD silnic II. a III. třídy 6126 2212   0   25 706    
78 Oblast investiční   6172 150000 59 309 4 245 159 966 100 657 269,7
79 Investice na obnovu majetku z fondu obnovy 6121 6172   20 000   159 966    
80 Oblast hosp.a živnosten.podnikání     160000 1 250   26 170 24 920 2 093,6
81 Dokončení změn UPD 6126 3639   0   100    
82 Pořízení nemovitostí  6121 3639   0   11 000    
83 Dokumentace  6126 3639   0   15 070    
84 investice do majetku kraje 6901 6172   0   10 034 10 034  
85 Reprodukce majetku obcí       0   30 923 30 923  
86 C E L K E M       320 160 18 988 388 807 68 647 121,4