| |
|
|
|
|
|
|
v tis. Kč |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
|
položka |
Upravený rozpočet 2002 k 31. 10. 2002 |
skutečnost k 30.9.2002 |
očekávaná skutečnost k 31. 12. 2002 |
návrh rozpočtu na rok 2003 |
Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2003 a upraveného rozpočtu r.2002 |
změna rozpočtu roku 2003 proti roku 2002 (%) |
|
|
ODBORY A ORGANIZACE |
|
|
|
|
1 |
Třída 1 - daňové příjmy celkem |
|
947 074 |
681 932 |
930 242 |
1 007 004 |
59 930 |
106,3 |
|
2 |
výtěžnost z daní celkem |
11 |
946 854 |
681 696 |
930 000 |
1 006 564 |
59 710 |
106,3 |
|
3 |
daně z příjmů fyzických osob: |
111 |
273 297 |
201 641 |
270 000 |
307 087 |
33 790 |
112,4 |
|
4 |
z toho: - daně z příjmů ze závis.činnosti |
|
217 996 |
161 054 |
219 000 |
255 906 |
37 910 |
117,4 |
|
5 |
- daně z příjmů ze sam. činnosti |
|
37 273 |
27 482 |
34 000 |
34 121 |
-3 152 |
91,5 |
|
6 |
- daně z příjmů z kap. výnosů |
|
18 028 |
13 105 |
17 000 |
17 060 |
-968 |
94,6 |
|
7 |
daně z příjmů právnických osob |
112 |
283 041 |
234 008 |
310 000 |
290 027 |
6 986 |
102,5 |
|
8 |
obecné vnitřní daně ze zboží a služeb |
121 |
390 516 |
246 047 |
350 000 |
409 450 |
18 934 |
104,8 |
|
9 |
správní poplatky |
1311 |
220 |
236 |
242 |
440 |
220 |
200,0 |
|
10 |
z toho: - odbor legislativní a vnitřních věcí |
1311 |
40 |
54 |
60 |
100 |
60 |
250,0 |
|
11 |
- odbor dopravy a silničního hospodářství |
1311 |
180 |
180 |
180 |
200 |
20 |
111,1 |
|
12 |
- odbor zdravotnictví |
1311 |
0 |
0 |
0 |
140 |
140 |
|
|
13 |
- odbor ZPZ |
1311 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem |
|
25 019 |
11 632 |
21 639 |
18 667 |
-6 352 |
74,6 |
|
15 |
poplatky a daně z vybranné činnosti |
2111 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
|
|
16 |
příjmy z pronájmu budov, nebytových prostor |
2139 |
30 |
20 |
30 |
739 |
709 |
2463,3 |
|
17 |
příjmy z úroků, reklama |
2141 |
12 000 |
10 986 |
12 000 |
14 000 |
2 000 |
116,7 |
|
18 |
přijaté sankční platby - ZD |
2210 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
|
|
19 |
příjaté sankční platby ostatní |
2210 |
0 |
59 |
59 |
0 |
0 |
|
|
20 |
přijaté pojistné náhrady |
2322 |
0 |
209 |
209 |
0 |
0 |
|
|
21 |
přijaté vratky transferů |
2229 |
7 284 |
89 |
7 284 |
0 |
-7 284 |
|
|
22 |
příjmy z prodeje neinvestičního majetku |
2310 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
|
|
23 |
ostatní nedaňové příjmy |
2324 |
5 700 |
79 |
1 867 |
3 780 |
-1 920 |
66,3 |
|
24 |
ZPZ |
2324 |
5 700 |
72 |
1 860 |
3 780 |
-1 920 |
66,3 |
|
25 |
zastupitelstvo |
2324 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
|
|
26 |
splátky půjček z FZ od zaměstnanců |
2460 |
5 |
5 |
5 |
48 |
43 |
960,0 |
|
27 |
ostatní nedaňové příjmy jn. |
2329 |
0 |
174 |
174 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Třída 3- kapitalové příjmy |
|
0 |
34 |
34 |
63 000 |
63 000 |
|
|
29 |
kapitálové příjmy z prodeje majetku |
311 |
0 |
34 |
34 |
63 000 |
63 000 |
|
|
30 |
Třída 4 - přijaté dotace |
|
2 442 322 |
1 606 638 |
2 310 979 |
6 068 481 |
3 626 159 |
248,5 |
|
31 |
neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem |
411 |
2 223 357 |
1 606 133 |
2 234 514 |
5 947 558 |
3 724 201 |
267,5 |
|
33 |
dotace na prvotní náklady obcí |
4111 |
192 800 |
192 800 |
192 800 |
0 |
-192 800 |
0,0 |
|
34 |
dotace na podporu romských žáků |
4111 |
466 |
466 |
466 |
0 |
-466 |
0,0 |
|
35 |
ISPROFIN a další dotace školství, kultura |
4111 |
17 164 |
195 |
17 164 |
0 |
-17 164 |
0,0 |
|
36 |
činnost KÚ v přenesené působnosti |
4112 |
24 553 |
18 416 |
24 553 |
24 553 |
0 |
100,0 |
|
37 |
dotace na jednotky sborů dobr.hasičů |
4112 |
5 300 |
3 976 |
5 300 |
5 600 |
300 |
105,7 |
|
38 |
dotace na převod funkčních míst |
4112 |
0 |
0 |
0 |
59 087 |
59 087 |
|
|
39 |
dotace na dopravní obslužnost (autobusová) |
4113 |
0 |
0 |
0 |
230 900 |
230 900 |
|
|
40 |
dotace na dopravní obslužnost (drážní) |
|
0 |
0 |
0 |
217 620 |
217 620 |
|
|
41 |
dotace SFŽP ČR - ZPZ |
4113 |
4 200 |
0 |
0 |
4 464 |
264 |
106,3 |
|
42 |
dotace na obnovu majetku popovodních |
4116 |
136 050 |
0 |
136 050 |
|
|
|
|
43 |
dotace MŽP ČR - ZPZ |
4116 |
230 |
0 |
|
175 |
-55 |
76,1 |
|
44 |
dotace MZE |
4116 |
0 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
|
|
45 |
dotace MŠMT - přímé náklady |
4116 |
1 830 648 |
1 377 859 |
1 845 414 |
2 003 756 |
173 108 |
109,5 |
|
46 |
dotace MŠMT- přímé náklady obecních škol |
|
0 |
0 |
0 |
2 734 832 |
2 734 832 |
|
|
47 |
ostatní dotace z MŠMT |
4116 |
6 475 |
6 779 |
6 779 |
0 |
-6 475 |
0,0 |
|
48 |
ostatní dotace z MZD |
4116 |
1 374 |
1 028 |
1 374 |
0 |
-1 374 |
0,0 |
|
49 |
ostatní dotace z MK |
4116 |
2 510 |
2 510 |
2 510 |
0 |
-2 510 |
0,0 |
|
50 |
ostatní dotace z MPSV |
4116 |
1 587 |
2 104 |
2 104 |
0 |
-1 587 |
0,0 |
|
51 |
dotace na převzaté org.od 1.1.2003: |
|
0 |
|
0 |
665 471 |
665 471 |
|
|
52 |
z toho: - odbor zdravotnictví |
4116 |
0 |
|
0 |
250 068 |
250 068 |
|
|
53 |
- odbor kultury a pam.péče |
4116 |
0 |
|
0 |
35 993 |
35 993 |
|
|
54 |
- valorizace mezd KP |
4116 |
0 |
|
0 |
1 287 |
1 287 |
|
|
55 |
- valorizace mezd ZD |
|
|
|
0 |
7 680 |
7 680 |
|
|
56 |
- odbor sociálních věcí |
4116 |
0 |
|
0 |
361 543 |
361 543 |
|
|
57 |
- ostatní |
4116 |
|
|
|
8 900 |
|
|
|
58 |
převod na účet fondu zaměstnavatele |
4132 |
505 |
505 |
505 |
0 |
-505 |
0,0 |
|
59 |
investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem |
421 |
218 460 |
0 |
75 960 |
120 923 |
-97 537 |
55,4 |
|
60 |
dotace z MF na investiční výdaje |
4212 |
0 |
0 |
0 |
120 923 |
120 923 |
|
|
61 |
poplatky a daně z vybranné činnosti |
4212 |
17 319 |
0 |
17 319 |
0 |
-17 319 |
0,0 |
|
62 |
ISPROFIN (doprava) |
4213 |
142 500 |
0 |
0 |
0 |
-142 500 |
0,0 |
|
63 |
ISPROFIN (kultura) |
4216 |
7 045 |
0 |
7 045 |
0 |
-7 045 |
0,0 |
|
64 |
ISPROFIN (školství) |
4216 |
51 596 |
0 |
51 596 |
0 |
-51 596 |
0,0 |
|
65 |
Příjmy na výdaje celkem |
|
3 414 415 |
2 300 236 |
3 262 894 |
7 157 152 |
3 742 737 |
209,6 |