Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje na rok 2004 |
||
v tis. Kč | ||
č. ř. | návrh rozpočtu na rok 2004 | |
1 | Příjmy | 7 562 688 |
2 | Financování | 240 000 |
3 | Výdaje | 7 802 688 |
Příjmy | v tis. Kč | |
č. ř. | návrh rozpočtu na rok 2004 | |
4 | Celkem příjmy (součet řádků 5 a 15) | 7 562 688 |
5 | Celkem vlastní příjmy kraje (součet řádků 6, 9, 15) | 1 173 760 |
6 | celkem daňové příjmy (součet řádků 7-8) | 1 104 098 |
7 | rozpočtové určení daní | 1 102 732 |
8 | správní poplatky | 1 366 |
9 | celkem nedaňové příjmy (součet řádků 10-14) | 31 855 |
10 | odvody příspěvkových organizací - SÚS ÚK | 4 780 |
11 | příjmy z pronájmu | 1 209 |
12 | nedaňové příjmy odboru životního prostředí a zemědělství | 3 670 |
13 | další nedaňové příjmy | 22 196 |
14 | celkem kapitálové příjmy | 37 807 |
15 | Celkem dotace (součet řádků 16, 18, 21 - 25) | 6 388 928 |
16 | dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti | 31 661 |
17 | z toho: dotace na dobrovolné hasiče | 5 880 |
18 | dotace na dopravní obslužnost (součet řádků 20-21) | 448 520 |
19 | z toho : - autobusová doprava | 230 900 |
20 | - drážní doprava | 217 620 |
21 | dotace na výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených z okresních úřadů | 751 011 |
22 | dotace ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství a ministerstva financí | 3 336 |
23 | dotace na přímé náklady obecních školských zařízení | 2 888 871 |
24 | dotace na přímé náklady regionálních školských zařízení Ústeckého kraje | 2 144 606 |
25 | dotace na financování reprodukce majetku územních samosprávných celků | 120 923 |
Financování | v tis. Kč | |
č.ř. | návrh rozpočtu na rok 2004 | |
26 | Celkem financování (součet řádků 27 - 28) | 240 000 |
27 | finanční prostředky minulých let | 140 000 |
28 | dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 100 000 |
Výdaje | v tis. Kč | |
č.ř. | návrh rozpočtu na rok 2004 | |
29 | Celkem výdaje (součet řádků 30, 62) | 7 802 688 |
Běžné výdaje | v tis. Kč | |
30 | Celkem běžné výdaje (součet řádků 31, 35, 38, 41, 42, 45, 48, 51, 54, 58 - 61) | 7 250 075 |
31 | zastupitelstvo | 43 226 |
32 | z toho kryto: - vlastními zdroji | 34 996 |
33 | - dotací - jednotky dobrovolných hasičů | 5 880 |
34 | - vlastními zdroji - integrovaný záchranný systém a krizové řízení | 2 350 |
35 | krajský úřad | 282 852 |
36 | z toho kryto: - vlastními zdroji | 172 381 |
37 | - dotacemi | 110 471 |
38 | oblast školství - krajské a soukromé školství | 2 573 048 |
39 | z toho kryto: - vlastními zdroji | 428 442 |
40 | - dotací ( přímé náklady škol a školských nařízení) | 2 144 606 |
41 | oblast školství - dotace obcím na přímé náklady škol a školských zařízení | 2 888 871 |
42 | oblast kultury | 109 781 |
43 | z toho kryto: - vlastními zdroji | 72 501 |
44 | - dotací | 37 280 |
45 | oblast sociálních věcí | 384 046 |
46 | z toho kryto: - vlastními zdroji | 22 503 |
47 | - dotací | 361 543 |
48 | oblast zdravotnictví | 309 503 |
49 | z toho kryto: - vlastními zdroji | 42 005 |
50 | - dotací | 267 498 |
51 | oblast dopravy | 495 614 |
52 | z toho kryto: - vlastními zdroji | 47 094 |
53 | - dotací | 448 520 |
54 | oblast životního prostředí a zemědělství | 18 360 |
55 | z toho kryto: - vlastními zdroji | 11 354 |
56 | - ostatními nedaňovými příjmy | 3 670 |
57 | - dotacemi | 3 336 |
58 | průmyslové zóny ( kryto vlastními zdroji) | 11 526 |
59 | rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje | 22 000 |
60 | rezerva na propad v příjmech | 11 248 |
61 | rezerva na revitalizační projekty ve zdravotnictví | 100 000 |
Kapitálové výdaje | v tis. Kč | |
č.ř. | návrh rozpočtu na rok 2004 | |
62 | Celkem kapitálové výdaje (součet řádků 63 - 65) | 552 613 |
63 | Fond regionálního rozvoje | 83 350 |
64 | Fond obnovy Ústeckého kraje | 20 000 |
65 | Ostatní kapitálové výdaje vyjma fondů | 449 263 |
66 | z toho: - oblast IZS a KŘ | 4 750 |
67 | - krajský úřad | 78 562 |
68 | - oblast školství | 185 406 |
69 | - oblast kultury | 12 449 |
70 | - oblast sociálních věcí | 48 350 |
71 | - oblast zdravotnictví | 43 000 |
72 | - oblast dopravy | 16 000 |
73 | - průmyslové zóny | 29 823 |
74 | - dotace obcím na reprodukci majetku | 30 923 |