Příloha č. 1 - Celková rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na r. 2004

 

Celková rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2004
							v tis. Kč
Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet po RO 5b/2003	Skutečnost k 30.9.2003	Rozpočtový výhled na rok 2004	Rozpočet na rok 2004	Rozdíl  rozpočtu na rok 2004 a upraven. rozpočtu na rok 2003	Změna  rozpočtu r.2004 proti uprav. rozpočtu r.2003 v %
třída 1 - daňové příjmy	1 007 004	1 007 718	775 501	1 068 739	1 104 098	96 380	109,56
třída 2 - nedaňové příjmy	18 667	63 654	67 928	33 062	31 855	-31 799	50,04
třída 4 - neinvestiční dotace	5 947 558	6 448 768	6 229 670	6 723 740	6 268 005	-180 763	97,20
třída 8 - financování	185 000	373 651	0	0	100 000	-273 651	26,76
Celkem běžné zdroje	7 158 229	7 893 791	7 073 099	7 825 541	7 503 958	-389 833	95,06
třída 3 - kapitálové příjmy	63 000	63 461	24 109	37 777	37 807	-25 654	59,58
třída 4 - investiční dotace	120 923	150 635	80 393	1 144 000	120 923	-29 712	80,28
třída 8 - financování			0	100 000	140 000	140 000
Celkem kapitálové zdroje	183 923	214 096	104 502	1 281 777	298 730	84 634	139,53
Celkový úhrn zdrojů	7 342 152	8 107 887	7 177 601	9 107 318	7 802 688	-305 199	96,24
							v tis. Kč
Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2003	Upravený rozpočet po RO 5b/2003	Skutečnost k 30.9.2003	Rozpočtový výhled na rok 2004	Rozpočet na rok 2004	Rozdíl  rozpočtu na rok 2004 a upraven. rozpočtu na rok 2003	Změna rozpočtu r.2004 proti uprav. rozpočtu r.2003 v %
Celkem běžné výdaje	6 939 345	7 642 107	5 401 593	7 737 991	7 250 075	-392 032	94,87
Celkem kapitálové výdaje	402 807	465 780	118 775	1 369 327	552 613	86 833	118,64
Celkový úhrn výdajů	7 342 152	8 107 887	5 520 368	9 107 318	7 802 688	-305 199	96,24
			v tis. Kč
	zdroje	výdaje	rozdíl
Běžný rozpočet	7 503 958	7 250 075	253 883
Kapitálový rozpočet	298 730	552 613	-253 883
Celkem	7 802 688	7 802 688	0
V Ústí nad Labem dne 5.1.2004
zpracoval ekonomický odbor