Rozpočet výdajů Ústeckého kraje na rok na rok 2004 | ||||||||
v tis. Kč | ||||||||
ODBORY | Schválený rozpočet na rok 2003 | Upravený rozpočet po RO 5b/2003 | Skutečnost k 30.9.2003 |
Rozpočtový výhled na rok 2004 |
Rozpočet na rok 2004 |
Rozdíl rozpočtu r. 2004 a upraven. rozpočtu r. 2003 G - D |
Změna rozpočtu r.2004 proti upraven. rozpočtu r.2003 v % G/D | |
1 | Výdaje celkem | 7 342 152 | 8 107 887 | 5 520 368 | 9 107 318 | 7 802 688 | -305 199 | 96,24 |
2 | Běžné výdaje celkem | 6 939 345 | 7 642 107 | 5 401 593 | 7 737 991 | 7 250 075 | -392 032 | 94,87 |
3 | Sekretariát hejtmana | 42 566 | 61 775 | 20 954 | 36 650 | 43 226 | -18 549 | 69,97 |
4 | Sekretariát ředitele úřadu | 194 280 | 201 848 | 125 477 | 206 031 | 208 092 | 6 244 | 103,09 |
5 | Odbor legislativně právní | 2 369 | 2 369 | 513 | 2 491 | 2 691 | 322 | 113,59 |
6 | Odbor organizační a vnitřních věcí | 800 | 1 800 | 1 223 | 1 450 | 2 000 | 200 | 111,11 |
7 | Odbor správy majetku kraje | 20 394 | 24 401 | 16 067 | 22 045 | 15 267 | -9 134 | 62,57 |
8 | Odbor ekonomický | 94 088 | 197 228 | 10 407 | 96 264 | 180 910 | -16 318 | 91,73 |
9 | Odbor regionálního rozvoje | 5 038 | 32 630 | 27 563 | 5 650 | 6 222 | -26 408 | 19,07 |
10 | Odbor územního plánování a staveb. řádu | 800 | 104 901 | 102 474 | 1 500 | 918 | -103 983 | 0,88 |
11 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | 5 139 130 | 5 401 621 | 4 006 414 | 5 829 694 | 5 450 289 | 48 668 | 100,90 |
12 | Odbor kultury a památkové péče | 105 795 | 130 849 | 83 308 | 110 707 | 109 781 | -21 068 | 83,90 |
13 | Odbor sociálních věcí | 372 846 | 377 551 | 272 433 | 381 559 | 383 546 | 5 995 | 101,59 |
14 | Odbor zdravotnictví | 331 867 | 343 155 | 238 405 | 345 899 | 308 853 | -34 302 | 90,00 |
15 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 454 929 | 452 929 | 338 370 | 518 598 | 495 614 | 42 685 | 109,42 |
16 | Odbor životního prostředí a zemědělství | 18 280 | 38 929 | 22 050 | 12 710 | 18 360 | -20 569 | 47,16 |
17 | Odbor investiční | 135 963 | 255 851 | 128 924 | 142 397 | 12 780 | -243 071 | 5,00 |
18 | Odbor hospodářské strategie kraje | 20 200 | 14 270 | 7 011 | 24 346 | 11 526 | -2 744 | 80,77 |
19 | Kapitálové výdaje celkem | 402 807 | 465 780 | 118 775 | 1 369 327 | 552 613 | 86 833 | 118,64 |
20 | Oblast sekretariátu hejtmana | 2 500 | 4 404 | 976 | 5 000 | 4 750 | 346 | 107,86 |
21 | Oblast sekretariátu ředitele | 6 200 | 21 607 | 10 476 | 32 978 | 36 200 | 14 593 | 167,54 |
22 | Oblast správy majetku | 260 | 38 571 | 32 414 | 1 937 | 17 221 | -21 350 | 44,65 |
23 | Oblast ekonomická | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | 0,00 |
24 | Oblast regionálního rozvoje | 51 460 | 63 846 | 12 956 | 54 548 | 84 900 | 21 054 | 132,98 |
25 | Oblast územního plánování a staveb. řádu | 3 000 | 5 060 | 1 194 | 2 000 | 3 000 | -2 060 | 59,29 |
26 | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 69 441 | 104 982 | 22 743 | 87 661 | 185 406 | 80 424 | 176,61 |
27 | Oblast kultury a památkové péče | 3 147 | 54 100 | 2 006 | 5 540 | 12 449 | -41 651 | 23,01 |
28 | Oblast sociálních věcí | 0 | 29 732 | 2 617 | 17 950 | 48 350 | 18 618 | 162,62 |
29 | Oblast zdravotnictví | 0 | 22 500 | 0 | 5 885 | 43 000 | 20 500 | 191,11 |
30 | Oblast dopravy a silničního hospodářství | 39 706 | 39 406 | 6 999 | 607 500 | 16 000 | -23 406 | 40,60 |
31 | Oblast životního prostředí | 0 | 12 783 | 7 666 | 7 074 | 1 600 | -11 183 | 12,52 |
32 | Oblast investiční | 200 923 | 34 724 | 0 | 20 600 | 69 914 | 35 190 | 201,34 |
33 | Oblast hospodářství | 26 170 | 32 065 | 18 728 | 520 654 | 29 823 | -2 242 | 93,01 |
V Ústí nad Labem dne 5.1.2004 | ||||||||
zpracoval ekonomický odbor |