Dotaz žadatele:
„Jaké všechny kontroly provedl od roku 2022 Krajský úřad Ústeckého kraje vůči kontrolovanému subjektu – Helias Ústí nad Labem, o.p.s., IČO: 27324001, sídlem Jateční 870/41, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem?“
„Jaké byly závěry takto provedených kontrol a jaká byla konkrétní opatření, přijatá na jejich základě?“
Odpověď:
Povinný subjekt poskytuje dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ v souladu se žádostí následující informace.
Rok
2022
veřejnosprávní
kontrola, protokol 45/SV/2022
Předmětem
kontroly bylo prověření použití prostředků neinvestiční dotace z
rozpočtu Ústeckého kraje poskytnutých na zajištění poskytování sociálních
služeb v programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“ a „Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“ za účelem stanoveným ve smlouvě.
Smlouva
č. 21/SML0321/SoPD/SV:
Kontrola
byla provedena u účetních dokladů kontrolované osoby za období od 01.01.2021 do
31.12.2021. Kontrolní skupina zkontrolovala náklady (výdaje) za uvedené období
v celkovém objemu 1 105 636 Kč (kontrolní vzorek). Celková výše dotace byla
3 288 600 Kč.
V
kontrolovaném objemu (kontrolní vzorek) nebyly zjištěny nedostatky.
Smlouva
č. 22/SML1289/SoPD/SV:
Kontrola
byla provedena u účetních dokladů kontrolované osoby za období od 01.01. 2022
do 31.07.2022. Kontrolní skupina zkontrolovala náklady (výdaje) za uvedené
období v celkovém objemu 794 747 Kč (kontrolní vzorek). Celková výše dotace
byla 3 303 600 Kč.
V
kontrolovaném objemu (kontrolní vzorek) nebyly zjištěny nedostatky.
Rok
2023
veřejnosprávní
kontrola, protokol: 20/SV/2023
Předmětem
kontroly bylo plnění smluvních podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v rámci dotačního
programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“ – část III., bod 258
– plnění požadavků na daný druh sociální služby dle vizí Ústeckého kraje.
Při
kontrole bylo zjištěno porušení povinnosti uvedené v Části III., odst. 25
Smlouvy tím, že cílová skupina osob, kterým je sociální služba osobní asistence
určena, je poskytovatelem registrována a prezentována s věkovým omezením
od 3 let. Tím se poskytovatel dopustil přestupku považovaného za méně
závazné porušení rozpočtové kázně.
Poskytovateli bylo uloženo nápravné opatření:
1. Poskytovatel v souladu s požadavky na služby dle vizí Ústeckého kraje, bude mít registrovány všechny cílové skupiny bez věkového omezení, tyto údaje bude prezentovat na svých webových stránkách a v propagačních materiálech a v souladu s nimi nabízet a poskytovat registrovanou sociální službu.
V termínu do 31.05.2023.
2. Poskytovatel na svých webových stránkách nebude zveřejňovat dokumenty (např. vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby osobní asistence), ve kterých jsou uvedeny informace o cílové skupině a časové dostupnosti služby v rozporu s požadavky Ústeckého kraje. Přestože v praxi již používá smlouvu, kde jsou tyto informace aktualizovány v souladu s požadavky Ústeckého kraje, na webových stránkách jsou vedle nových, platných informací, rovněž zveřejňovány informace zastaralé. Tyto informace bude poskytovatel aktualizovat rovněž v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb Ústeckého kraje.
V termínu do 31.05.2023.
Poskytovatel
odstranil zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu.
Rok
2024
veřejnosprávní
kontrola, protokol: 20/SV/2024
Předmětem
kontroly bylo prověření použití prostředků neinvestiční dotace z
rozpočtu Ústeckého kraje poskytnutých na zajištění poskytování sociálních
služeb v rámci programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu
POSOSUK 5“ za účelem stanoveným ve smlouvě.
Smlouva
č. 22/SML3853/SoPD/SV:
Kontrola
byla provedena u účetních dokladů kontrolované za období od 01.10.2022 do
31.12.2023. Kontrolní skupina zkontrolovala náklady (výdaje) za uvedené období
v celkovém objemu 2 820 500,- Kč (kontrolní vzorek). Celková výše
dotací byla 2 820 500, zkontrolováno bylo 100 % poskytnutých finančních
prostředků, všechny doklady).
V
kontrolovaném objemu (kontrolní vzorek) nebyly zjištěny nedostatky.
veřejnosprávní kontrola, protokol: 37/SV/2024
Předmětem
kontroly bylo prověření použití prostředků neinvestiční dotace z
rozpočtu Ústeckého kraje poskytnutých na zajištění poskytování sociálních
služeb v rámci programů „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“,
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023“, „Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby – malý dotační program 2023“ a „Podpora Ústeckého kraje pro
sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2023“ za
účelem stanoveným ve smlouvě.
Smlouva
č. 22/SML1289/SoPD/SV
Smlouva
č. 23/SML0139/SoPD/SV
Smlouva
č. 22/SML3905/SoPD/SV
Smlouva
č. 23/SML2073/SoPD/SV
Kontrola
byla provedena u účetních dokladů kontrolované za období od 01.01.2022 do
31.12.2023. Kontrolní skupina zkontrolovala náklady (výdaje) za uvedené období
v celkovém objemu 14 988 708,- Kč (kontrolní vzorek). Celková výše
dotací byla 14 988 708 Kč, zkontrolováno bylo 100 % poskytnutých
finančních prostředků, všechny doklady).
V
kontrolovaném objemu (kontrolní vzorek) nebyly zjištěny nedostatky.
veřejnosprávní
kontrola, protokol: 45/SV/2024
Předmětem
kontroly bylo naplňování smlouvy o poskytování sociální služby osobní
asistence, identifikátor: 3591222, zapojené v individuálním projektu Ústeckého
kraje „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5“ (dále jen „POSOSUK 5“).
Smlouva
č. 22/SML3853/SoPD/SV
Konkrétně se jednalo o:
- plnění indikátorů 600 000, 670 031, 670 102 a 679 001 v souladu se Zprávou o realizaci projektu č. 1/24 (období od 01.01.2024 – 30.06.2024),
- vedení dokumentace klientů – soulad evidovaných klientů služby a záznamů o poskytování služby z hlediska údajů vykazovaných ve Zprávě o realizaci projektu č. 1/24 a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
- plnění podmínek povinné publicity projektu dle Pravidel pro informování a komunikaci a vizuální identity OPZ+.
Kontrolované
období: 01.01.2024-30.06.2024.
Kontrolou
nebylo zjištěno porušení právních předpisů v oblasti sociální práce, dodržování
publicity a oblasti vykazování indikátorů vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb.