Ústecký kraj (odkaz na titulní stránku)  - Oficiální web

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2001

Rozpočet na rok 2001, jako první rozpočet nově vzniklého kraje, byl připravován jako odborný rozpočtový odhad, neboť nebylo zřejmé které organizace, v jakém časovém horizontu a s jakými finančními nároky budou převedeny na Ústecký kraj v rámci transformace veřejné správy. Rozpočet na rok 2001 byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/4/2001 dne 20. 6. 2001 jako vyrovnaný v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 242 329 tis. Kč, z něhož běžné příjmy a výdaje představovaly částku ve výši 233 666 tis. Kč a kapitálové příjmy a výdaje objem  8 663 tis. Kč.

Ministerstvem financí byly dále stanoveny následující závazné finanční ukazatele rozpočtu Ústeckého kraje ke státnímu rozpočtu:

1)      prostředky na činnost zastupitelstva Ústeckého  kraje ve výši 13 714 tis. Kč

2)      prostředky na činnost krajského úřadu ve výši 61 667 tis. Kč – tento závazný ukazatel byl v průběhu roku 2001 z důvodu delimitace pracovníků ze školských referátů zvýšen na celkový objem 66 654 tis. Kč

Schválený rozpočet na rok 2001 byl upravován rozpočtovými opatřeními na celkový objem v oblasti příjmů a výdajů 1 031 808 tis. Kč z toho v oblasti běžných výdajů ve výši 1 019 115 tis. Kč a v oblasti kapitálových výdajů ve výši 12 693 tis. Kč.

Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a jeho skutečným čerpáním byl způsoben především jak v oblasti příjmů tak i výdajů nezahrnutím investičního programového financování (ISPROFIN), poskytnutého příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje z Ministerstva financí České republiky do rozpočtových opatření, z důvodu nepředložení limitů ISPROFINU jednotlivých organizací krajskému úřadu. Tyto prostředky byly po předání podkladů zaúčtovány do skutečného čerpání dle pokynu ministerstva financí.

Výsledek hospodaření Ústeckého kraje za rok 2001 je 4 835 tis. Kč. Z celkového hospodářského výsledku byly vráceny do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2001 finanční prostředky v celkovém objemu 4 096 tis. Kč. 

Největší díl představovaly účelově poskytnuté prostředky do oblasti školství a to v celkovém objemu 3 697 tis. Kč.

Další část výsledku hospodaření tvoří účelově poskytnuté finanční prostředky ve výši 399 tis. Kč na nájemné krajského úřadu, které byly vráceny do státního rozpočtu z důvodu přestěhování krajského úřadu k 1. 7. 2001 do bezplatně zapůjčené budovy.

Zůstatek výsledku hospodaření Ústeckého kraje k rozdělení k 31. 12. 2001 byl ve výši 739 tis. Kč. Návrh na použití tohoto kladného zůstatku hospodaření (po odvodech do státního rozpočtu) je na částečné krytí rozpočtových výdajů v roce 2002 a na částečný příděl do rezervních fondů příspěvkových organizací v oblasti sociální.

Návrh na rozdělení kladného zůstatku hospodaření: 

-         Ústav sociální péče Snědovice                        200 tis. Kč

-         Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice             200 tis. Kč

-         Krytí rozpočtových výdajů roku 2002                      339 tis. Kč

Celkem                                                                     739 tis. Kč

Ing. Jiří Šulc

            Hejtman Ústeckého kraje

Schválený a upravený rozpočet za rok 2001 a skutečné příjmy a výdaje za rok 2001

v tis. Kč                                                                                                                               

Č.ř.	Druhové třídění	schválený rozpočet 2001	upravený rozpočet k 12. 12. 2001	skutečnost k 31. 12. 2001	rozdíl UR a skutečnosti	% plnění
1	Celkové příjmy	242 329	1 031 808	1 056 998	-25 190	102,44
2	třída 1 - daňové příjmy	700	200	207	-7	103,50
3	třída 2 - nedaňové příjmy	2 500	6 180	7 900	-1 720	127,83
4	třída 3 - kapitálové příjmy	0	0	0	0
5	třída 4 - přijaté dotace	239 129	1 025 428	1 048 891	-23 463	102,29
6	Celkové výdaje	242 329	1 031 808	1 052 163	-20 355	101,97
7	třída 5 - běžné výdaje	233 666	1 019 115	1 012 881	6 234	99,39
8	třída 6 - kapitálové výdaje	8 663	12 693	39 282	-26 589	309,48
9	Výsledek hospodaření	0	0	4 835
10	vratky do státního rozpočtu	0	0	4 096
11	Výsledek hospodaření k rozdělení	0	0	739

Porovnání skutečných běžných příjmů a výdajů dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč                                                                                                              

Č.ř.	oblast	příjmy	výdaje	rozdíl	% plnění
1	zastupitelstvo	13 714	17 393	-3 679	126,83
2	krajský úřad	80 591	76 659	3 932	95,12
3	oblast sociální - příspěvkové organizace	18 900	18 008	892	95,28
4	oblast školství - příspěvkové organizace	923 327	919 630	3 697	99,60
5	oblast kultury - příspěvkové organizace	17 125	17 126	-1	100,01
6	oblast zdravotnictví -příspěvková organizace Masarykova nemocnice	1 805	1 805	0	100,00
7	politika nezaměstnanosti	896	895	1	99,89
8	oblast dopravy		7	-7
9	územní plánování	640	640	0	100,00
10	Celkem běžné výdaje	1 056 998	1 052 163	4 835	99,54

Celý materiál k závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 2001 je zveřejněn na internetových stránkách Ústeckého kraje na adrese www.kr-ustecky.cz